Доработка алгоритма заполнения 6-НДФЛ

1. 28.11.16 10:25 Сейчас в теме
Подскажите, пожалуйста. Сейчас в организации используется упрощенный учет НДФЛ. Хотим, чтобы форма 6-НДФЛ заполнялась корректно. Но проблема с отпусками, приходящимися на начало месяца. К примеру, отпуск у сотрудника с 3.10, выплачиваем отпускные 29.09 документом "зарплата к выплате", НДФЛ перечисляем 30.09, а начисление проводим октябрем и выбираем период октябрь, тк это затраты октября. В результате 6-НДФЛ заполняется неправильно. Бухгалтер отказывается проводить начисление отпуска в октябре сентябрем, тк в противном случае расчетный период не захватит сентябрь. Хотим доработать алгоритм заполнения 6-НДФЛ, есть два способа.

1) Снять галку и перейти на полный учет НДФЛ. По таким отпускам при формировании 6-НДФЛ заполнять строку 100 датой соответствующего Платежного поручения.
2) Оставить галку Упрощенный учет НДФЛ. В этом случае заполнять 6-НДФЛ, доработав документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» (добавить в него поля «дата факт. Получения дохода» и «сумма факт. получения дохода»).Соответственно, форма будет заполняться данными документов Перечисление НДФЛ.

Какой способ лучше и какие могут быть подводные камни?
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. vadim1011985 91 28.11.16 11:02 Сейчас в теме
3. Kostromi4 09.12.16 20:57 Сейчас в теме
Бухгалтер отказывается проводить начисление отпуска в октябре сентябрем, тк в противном случае расчетный период не захватит сентябрь.

с чего это он взял? расчетный период рассчитывается не от месяца начисления, а от даты начала отпуска. Ваш бухгалтер не прав и в подтверждение ему можете предоставить статью из ИТС где как раз указано что для корректного формирования отчета 6-НДФЛ для таких ситуаций нужно указывать месяц начисления, равный месяцу, указанному в дате выплаты ндфл. ну или ручками сумму добавить в отчете если совсем упирается.
4. pjv 15.12.16 08:37 Сейчас в теме
(3) Бухгалтер делает это, чтобы не перерассчитывать отпускные. То есть делает начисление, когда уже посчитана зп, чтобы не корректировать отпускные в дальнейшем. Согласна с Вами, будем переходить с нового года на правильную схему.
5. stvorl 1020 19.12.16 22:49 Сейчас в теме
(4)
К сожалению, такие "переходящие" отпуска потом требуется "исправлять", чтобы корректно учесть средний заработок последнего месяца.

Ей богу, расчетчикам проще договориться с сотрудниками, чтобы они не выходили в первые три рабочие дня каждого месяца, чем учесть все нормативные нюансы, связанные с такими случаями. :-)
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Программист, аналитик, эксперт 1С
Санкт-Петербург
По совместительству

Программист 1С
Рязань
зарплата от 150 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день

Архитектор 1С
Обнинск
зарплата от 150 000 руб. до 350 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Обнинск
зарплата от 200 000 руб.
Полный день

Переход с УПП на ЕРП2
Колпашево
зарплата от 150 000 руб.
Временный (на проект)