1. pjv 28.11.16 10:25 Сейчас в теме

Доработка алгоритма заполнения 6-НДФЛ

Подскажите, пожалуйста. Сейчас в организации используется упрощенный учет НДФЛ. Хотим, чтобы форма 6-НДФЛ заполнялась корректно. Но проблема с отпусками, приходящимися на начало месяца. К примеру, отпуск у сотрудника с 3.10, выплачиваем отпускные 29.09 документом "зарплата к выплате", НДФЛ перечисляем 30.09, а начисление проводим октябрем и выбираем период октябрь, тк это затраты октября. В результате 6-НДФЛ заполняется неправильно. Бухгалтер отказывается проводить начисление отпуска в октябре сентябрем, тк в противном случае расчетный период не захватит сентябрь. Хотим доработать алгоритм заполнения 6-НДФЛ, есть два способа.

1) Снять галку и перейти на полный учет НДФЛ. По таким отпускам при формировании 6-НДФЛ заполнять строку 100 датой соответствующего Платежного поручения.
2) Оставить галку Упрощенный учет НДФЛ. В этом случае заполнять 6-НДФЛ, доработав документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» (добавить в него поля «дата факт. Получения дохода» и «сумма факт. получения дохода»).Соответственно, форма будет заполняться данными документов Перечисление НДФЛ.

Какой способ лучше и какие могут быть подводные камни?
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. vadim1011985 63 28.11.16 11:02 Сейчас в теме
3. Kostromi4 09.12.16 20:57 Сейчас в теме
Бухгалтер отказывается проводить начисление отпуска в октябре сентябрем, тк в противном случае расчетный период не захватит сентябрь.

с чего это он взял? расчетный период рассчитывается не от месяца начисления, а от даты начала отпуска. Ваш бухгалтер не прав и в подтверждение ему можете предоставить статью из ИТС где как раз указано что для корректного формирования отчета 6-НДФЛ для таких ситуаций нужно указывать месяц начисления, равный месяцу, указанному в дате выплаты ндфл. ну или ручками сумму добавить в отчете если совсем упирается.
4. pjv 15.12.16 08:37 Сейчас в теме
(3) Бухгалтер делает это, чтобы не перерассчитывать отпускные. То есть делает начисление, когда уже посчитана зп, чтобы не корректировать отпускные в дальнейшем. Согласна с Вами, будем переходить с нового года на правильную схему.
5. stvorl 920 19.12.16 22:49 Сейчас в теме
(4)
К сожалению, такие "переходящие" отпуска потом требуется "исправлять", чтобы корректно учесть средний заработок последнего месяца.

Ей богу, расчетчикам проще договориться с сотрудниками, чтобы они не выходили в первые три рабочие дня каждого месяца, чем учесть все нормативные нюансы, связанные с такими случаями. :-)
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии


Специалист техподдержки 1С
Иркутск
зарплата от 28 000 руб. до 34 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 48 000 руб. до 96 000 руб.
По совместительству

Программист 1С
Ставрополь
зарплата от 40 000 руб. до 60 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 120 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день