По теме из базы знаний
- Особенности формирования 6-НДФЛ в 1С ЗУП 3.1 и ЗКГУ 3.1
- Контроль для 6-НДФЛ по документу "Начисление отпуска сотрудникам организации". УПП
- Контроль для 6-НДФЛ по документу "Начисление отпуска сотрудникам организации". ЗУП
- Автоматическое формирование документа "Счет-фактура выданный". КА 1.1
- Сдаем 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 5 минут по множеству ОКТМО/КПП
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) annasm@inbox.ru,
Формируется. Добиться этого можно используя новый док "Изменение порядка учёта документов". Перепроверить через него все созданные документы, поправить даты. Главное, чтобы сторно нигде не было, с этим там беда. Минусы данный отчёт не воспринимает. У меня 1 8.3. комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.74.2).
Формируется. Добиться этого можно используя новый док "Изменение порядка учёта документов". Перепроверить через него все созданные документы, поправить даты. Главное, чтобы сторно нигде не было, с этим там беда. Минусы данный отчёт не воспринимает. У меня 1 8.3. комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.74.2).
Все прекрамно формируется в разных коыигурациях: бухгалтерия 2.0, 3.0, зуп 2.5, 3.0. Главный принцип доя правильного формировпния 6 ндфл - это соблюдать последовательность дат. Дата начисления должна быть раньше или равна дате документа выплата зарплаты. В отпусках, больничных - указывается дата выплаты дохода доя ндфл - это строго дота документа выплата зарплаты. Эти дпты в документе присутствуют в двух местах. Они все должны быть равны. Все документы должны быть проведены последовательно. Лучше отменить проведение всех выплат сначала. Проставить даты в документах начисления, а потом провести дркументы выплаты зарплаты. Могут быть нюансы, но они тоже решаемы.
Добрый день! 1с ЗУП 2.5.107.1 такой вопрос, сотруднику начислен отпуск за июль 4 числа, месяц начисления июль, но выплата 26 июня, соответственно в раздел 2 попадает сумма налога удержанного в 140 строке, а в доход не встает 130 стр. Как быть?
(6) Asenka, все равно логика 1с немного не понятна если отпуск начисляется например 1 июня его мы должны выплатить за 3 дня до начала отпуска ( т.е. в мае) т.е доход должен быть зарегистрирован в мае . я понимаю что в документе надо менять месяц начисления на май, но бухгалтер против говорит что он должен проходить именно в июне ( мы должны именно выплатить а не начислить это отпуск)
(7) vadim1011985,
Немного запутались. Отпуск начисляется с 1 июня, должен проходить именно в июне. Ведь помимо НДФЛ есть еще и другие налоги, например Налог на прибыль, и июньские отпускные относятся к затратам июня, а никак не мая. Другое дело НДФЛ, дата получения дохода - 29 мая (тут можно конечно спорить на счет за 3 календарных/рабочих дня, но в нашем случае это не важно). Т.е. сотрудник получил доход в мае, соответственно в мае налоговый агент должен удержать налог и заплатить в бюджет. Для налога на прибыль, пенсионных и прочих социальных взносов это доход июня.
Тут не с логикой 1С разбираться надо, а с логикой наших законотворцев, явно что-то забористое употребляют.
Немного запутались. Отпуск начисляется с 1 июня, должен проходить именно в июне. Ведь помимо НДФЛ есть еще и другие налоги, например Налог на прибыль, и июньские отпускные относятся к затратам июня, а никак не мая. Другое дело НДФЛ, дата получения дохода - 29 мая (тут можно конечно спорить на счет за 3 календарных/рабочих дня, но в нашем случае это не важно). Т.е. сотрудник получил доход в мае, соответственно в мае налоговый агент должен удержать налог и заплатить в бюджет. Для налога на прибыль, пенсионных и прочих социальных взносов это доход июня.
Тут не с логикой 1С разбираться надо, а с логикой наших законотворцев, явно что-то забористое употребляют.
(8) genna, Полностью согласен с вашим рассуждением но проблема все-таки есть так как программа регистрирует доход именно в июне (месяц начисления июнь) и соответственно в регистр НДФЛ сведения о доходах ставиться период регистрации июнь. Если заполнить 6-НДФЛ ничего не меняя даты получения дохода, удержания и перечисления лягут правильно , но 130 строка не будет заполнена ( руки не дошли разобраться с новым алгоритмом заполнения но подозреваю, что в запросе идет соединение дата получения дохода регистра НДФЛ расчеты с Бюджетом и дате регистрации регистра НДФЛ сведения о доходах). Провел следующий эксперимент - Написал маленькую обработку , которая меняет период регистрации на нужную дату регистра НДФЛ сведения о доходах для заданного регистратора (Начисление отпуска ) после чего перезаполнил 6-НДФЛ - все встает как нужно.
т.е. 1с-ники могли бы подправить свой алгоритм, что бы именно периодом регистрации в регистре НДФЛ сведения о доходах служила именно дата получения дохода а не месяц начисления
т.е. 1с-ники могли бы подправить свой алгоритм, что бы именно периодом регистрации в регистре НДФЛ сведения о доходах служила именно дата получения дохода а не месяц начисления
(9)Подскажите, пожалуйста. Сейчас в организации используется упрощенный учет НДФЛ. Хотим, чтобы форма 6-НДФЛ заполнялась корректно. Но проблема с отпусками на начало месяца. Бухгалтер отказывается проводить начисление отпуска в октябре сентябрем, тк это затраты октября и тогда будет неправильно. Хотим доработать алгоритм заполнения 6-НДФЛ, есть два способа.
1) Снять галку и перейти на полный учет НДФЛ. По таким отпускам при формировании 6-НДФЛ заполнять строку 100 датой соответствующего Платежного поручения.
2) Оставить галку Упрощенный учет НДФЛ. В этом случае заполнять 6-НДФЛ, доработав документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» (добавить в него поля «дата факт. Получения дохода» и «сумма факт. получения дохода»).Соответственно, форма будет заполняться данными документов Перечисление НДФЛ.
Какой способ лучше и какие могут быть подводные камни?
1) Снять галку и перейти на полный учет НДФЛ. По таким отпускам при формировании 6-НДФЛ заполнять строку 100 датой соответствующего Платежного поручения.
2) Оставить галку Упрощенный учет НДФЛ. В этом случае заполнять 6-НДФЛ, доработав документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» (добавить в него поля «дата факт. Получения дохода» и «сумма факт. получения дохода»).Соответственно, форма будет заполняться данными документов Перечисление НДФЛ.
Какой способ лучше и какие могут быть подводные камни?
Возможно Вас устроит следующий вариант без доработки , В Параметрах учета на закладке Бух учет по умолчанию стоит отражение переходящего отпуска в месяце начисления. Кроме этого варианта можно выбрать еще из двух либо в БУ и НУ в месяце на который приходится отпуск или БУ в месяце начисления а НУ в месяце на который приходится отпуск. Таким образом можно регулировать в каком месяце будут отражены расходы . Т.е. в отпуске месяц начисления можно поставить сентябрь и НДФЛ правильно удержится в сентябре , а расходы в БУ (НУ) . уже на месяц на который приходится отпуск. (в документе Отражение зарплаты в регл. учете в месяце начисления все расходы по отпуску лягут на счет 97.21 , Дт 97.21 Кт 70 а в месяце на который пришелся отпуск данные затраты примутся в расходы Дт 20(26,44) Кт 97.210
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот