УПП 1.3.199.1 Не применяется дважды вычет за декабрь 2022
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Первоночально аванс за декабрь был выплачен 40% от оклада по правилам 2022, письмом от 19.01.2023 ИФНС дало разъяснение что необходимо аванс за декабрь пересчитать по правилам 2023 года, и мы вручную пересчитали сколько человеку надо начислить зп чтобы в итоге сумма равнялась той которую мы выплатили
В УПП в первую половину месяца поправили руками, но дальше за месяц все равно не корректно рассчитывается.
Оклад 20 т.р., вычеты 1400р+500р
Налог должен быть
911р с датой выплаты 31.12.2022
+
1195р с датой выплаты 10.01.2023
итого 2106р
а выходит одной строкой 2353р с датой выплаты 10.01.2023
Оклад 20 т.р., вычеты 1400р+500р
Налог должен быть
911р с датой выплаты 31.12.2022
+
1195р с датой выплаты 10.01.2023
итого 2106р
а выходит одной строкой 2353р с датой выплаты 10.01.2023
(10) забыл уточнить, это с учетом первой половины
первая половина декабря 8911-1900 (вычет на себя и ребенка)*13%= 911
Вторая половина месяца рассчитывается 20000 (полная сумма за месяц)-8911 исчисленная за первую половину месяца =11089-1900*13%=1195 итого НДФЛ 911+1195=2106 к выплате 17894
первая половина декабря 8911-1900 (вычет на себя и ребенка)*13%= 911
Вторая половина месяца рассчитывается 20000 (полная сумма за месяц)-8911 исчисленная за первую половину месяца =11089-1900*13%=1195 итого НДФЛ 911+1195=2106 к выплате 17894
(9)
Это означает, что в декабре в документах или не было исчисленного налога в Начислении за первую половину месяца, или там не была указана правильная дата выплаты этого аванса, или не было удержанного в ведомости за декабрь.
Скрин Подробного анализа НДФЛ по сотруднику за декабрь-январь можете привести? С начислениями и ведомостями.
а выходит одной строкой 2353р с датой выплаты 10.01.2023
Это означает, что в декабре в документах или не было исчисленного налога в Начислении за первую половину месяца, или там не была указана правильная дата выплаты этого аванса, или не было удержанного в ведомости за декабрь.
Скрин Подробного анализа НДФЛ по сотруднику за декабрь-январь можете привести? С начислениями и ведомостями.
Когда пересчитывали аванс в декабре, устанавливали в документе "Начисление зарплаты сотрудникам организаций" "Первая половина текущего месяца"? (Полный расчет). Начисление зарплаты "Текущий месяц" (Полный расчет)?
Налог в расчетном листке должен печататься двумя строками:
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% с 1-31 Дек 22
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% с 1-31 Янв 23
Налог в расчетном листке должен печататься двумя строками:
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% с 1-31 Дек 22
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% с 1-31 Янв 23