УПП 1.3.199.1 Не применяется дважды вычет за декабрь 2022

1. Student1C 57 15.03.23 12:14 Сейчас в теме
УПП 1.3.199.1 Не применяется дважды вычет за декабрь 2022.
Со слов зарплатника: В документе Начисление зарплаты за Текущий месяц за декабрь 2022 года не корректно рассчитывается Налог.
Кто-то сталкивался. Как решить проблему?
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. homer_ 78 15.03.23 13:07 Сейчас в теме
Очень информативно, где цифры?
3. Student1C 57 15.03.23 17:18 Сейчас в теме
(2) в данном случае цифры такие: зп у сотрудника 20тр, в первой половине декабря начислили 10тр, дата выплаты 15.12, НДФЛ вычет 1400 на ребенка + 500 личный вычет (какой-то военный), налог вышел 1053р

а должно было результат 8911, налог 911
4. GSokolov 320 15.03.23 22:09 Сейчас в теме
(3) Вы как считаете? С дохода 10 тыс. и вычетов 1400+500 НДФЛ и будет (10000-1400-500)*0,13=1053. Откуда сумма дохода 8911? И с налогом 911 общий доход 10000 не получается.
6. Student1C 57 16.03.23 10:13 Сейчас в теме
7. Student1C 57 16.03.23 10:14 Сейчас в теме
(6) блин перенаправил ответ бухгалтера и понял что не те цифры написал )
8. GSokolov 320 16.03.23 11:58 Сейчас в теме
(7) Ну, и кто вам ответит на ручной расчёт? Вручную пересчитали, вручную и правьте.
5. Student1C 57 16.03.23 10:13 Сейчас в теме
Первоночально аванс за декабрь был выплачен 40% от оклада по правилам 2022, письмом от 19.01.2023 ИФНС дало разъяснение что необходимо аванс за декабрь пересчитать по правилам 2023 года, и мы вручную пересчитали сколько человеку надо начислить зп чтобы в итоге сумма равнялась той которую мы выплатили
9. Student1C 57 17.03.23 14:04 Сейчас в теме
В УПП в первую половину месяца поправили руками, но дальше за месяц все равно не корректно рассчитывается.
Оклад 20 т.р., вычеты 1400р+500р
Налог должен быть
911р с датой выплаты 31.12.2022
+
1195р с датой выплаты 10.01.2023
итого 2106р
а выходит одной строкой 2353р с датой выплаты 10.01.2023
10. homer_ 78 17.03.23 14:56 Сейчас в теме
(9) Моя математика сильнее вашей
(20000 - 1900) * 0,13 = 2353.
12. Student1C 57 17.03.23 19:43 Сейчас в теме
(10) забыл уточнить, это с учетом первой половины
первая половина декабря 8911-1900 (вычет на себя и ребенка)*13%= 911
Вторая половина месяца рассчитывается 20000 (полная сумма за месяц)-8911 исчисленная за первую половину месяца =11089-1900*13%=1195 итого НДФЛ 911+1195=2106 к выплате 17894
14. homer_ 78 17.03.23 20:02 Сейчас в теме
(12) Я прекрасно понимаю как вы считаете. Я пытаюсь вас натолкнуть на мысль.
11089 - 1900. Вот почему вы решили что надо отнимать 1900. Может быть вы уже ее отняли в январе?)
15. GSokolov 320 18.03.23 08:51 Сейчас в теме
(9)
а выходит одной строкой 2353р с датой выплаты 10.01.2023

Это означает, что в декабре в документах или не было исчисленного налога в Начислении за первую половину месяца, или там не была указана правильная дата выплаты этого аванса, или не было удержанного в ведомости за декабрь.
Скрин Подробного анализа НДФЛ по сотруднику за декабрь-январь можете привести? С начислениями и ведомостями.
11. гаврюша 2 17.03.23 15:28 Сейчас в теме
Когда пересчитывали аванс в декабре, устанавливали в документе "Начисление зарплаты сотрудникам организаций" "Первая половина текущего месяца"? (Полный расчет). Начисление зарплаты "Текущий месяц" (Полный расчет)?
Налог в расчетном листке должен печататься двумя строками:
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% с 1-31 Дек 22
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% с 1-31 Янв 23
13. Student1C 57 17.03.23 19:48 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)