УПП 1.3.199.1 Не применяется дважды вычет за декабрь 2022

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Управление производственным предприятием

1. Student1C 57 15.03.23 12:14 Сейчас в теме

УПП 1.3.199.1 Не применяется дважды вычет за декабрь 2022.
Со слов зарплатника: В документе Начисление зарплаты за Текущий месяц за декабрь 2022 года не корректно рассчитывается Налог.
Кто-то сталкивался. Как решить проблему?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. homer_ 78 15.03.23 13:07 Сейчас в теме

Очень информативно, где цифры?

3. Student1C 57 15.03.23 17:18 Сейчас в теме

(2) в данном случае цифры такие: зп у сотрудника 20тр, в первой половине декабря начислили 10тр, дата выплаты 15.12, НДФЛ вычет 1400 на ребенка + 500 личный вычет (какой-то военный), налог вышел 1053р

а должно было результат 8911, налог 911

4. GSokolov 320 15.03.23 22:09 Сейчас в теме

(3) Вы как считаете? С дохода 10 тыс. и вычетов 1400+500 НДФЛ и будет (10000-1400-500)*0,13=1053. Откуда сумма дохода 8911? И с налогом 911 общий доход 10000 не получается.

6. Student1C 57 16.03.23 10:13 Сейчас в теме

(4) в (5) ответил

7. Student1C 57 16.03.23 10:14 Сейчас в теме

(6) блин перенаправил ответ бухгалтера и понял что не те цифры написал )

8. GSokolov 320 16.03.23 11:58 Сейчас в теме

(7) Ну, и кто вам ответит на ручной расчёт? Вручную пересчитали, вручную и правьте.

5. Student1C 57 16.03.23 10:13 Сейчас в теме

Первоночально аванс за декабрь был выплачен 40% от оклада по правилам 2022, письмом от 19.01.2023 ИФНС дало разъяснение что необходимо аванс за декабрь пересчитать по правилам 2023 года, и мы вручную пересчитали сколько человеку надо начислить зп чтобы в итоге сумма равнялась той которую мы выплатили

9. Student1C 57 17.03.23 14:04 Сейчас в теме

В УПП в первую половину месяца поправили руками, но дальше за месяц все равно не корректно рассчитывается.
Оклад 20 т.р., вычеты 1400р+500р
Налог должен быть
911р с датой выплаты 31.12.2022
+
1195р с датой выплаты 10.01.2023
итого 2106р
а выходит одной строкой 2353р с датой выплаты 10.01.2023

10. homer_ 78 17.03.23 14:56 Сейчас в теме

(9) Моя математика сильнее вашей
(20000 - 1900) * 0,13 = 2353.

12. Student1C 57 17.03.23 19:43 Сейчас в теме

(10) забыл уточнить, это с учетом первой половины
первая половина декабря 8911-1900 (вычет на себя и ребенка)*13%= 911
Вторая половина месяца рассчитывается 20000 (полная сумма за месяц)-8911 исчисленная за первую половину месяца =11089-1900*13%=1195 итого НДФЛ 911+1195=2106 к выплате 17894

14. homer_ 78 17.03.23 20:02 Сейчас в теме

(12) Я прекрасно понимаю как вы считаете. Я пытаюсь вас натолкнуть на мысль.
11089 - 1900. Вот почему вы решили что надо отнимать 1900. Может быть вы уже ее отняли в январе?)

15. GSokolov 320 18.03.23 08:51 Сейчас в теме

(9)

а выходит одной строкой 2353р с датой выплаты 10.01.2023

Это означает, что в декабре в документах или не было исчисленного налога в Начислении за первую половину месяца, или там не была указана правильная дата выплаты этого аванса, или не было удержанного в ведомости за декабрь.
Скрин Подробного анализа НДФЛ по сотруднику за декабрь-январь можете привести? С начислениями и ведомостями.

11. гаврюша 2 17.03.23 15:28 Сейчас в теме

Когда пересчитывали аванс в декабре, устанавливали в документе "Начисление зарплаты сотрудникам организаций" "Первая половина текущего месяца"? (Полный расчет). Начисление зарплаты "Текущий месяц" (Полный расчет)?
Налог в расчетном листке должен печататься двумя строками:
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% с 1-31 Дек 22
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% с 1-31 Янв 23

13. Student1C 57 17.03.23 19:48 Сейчас в теме

(11) (5)

Оставьте свое сообщение

E-mail: