1. TODD22 17 15.04.19 13:36 Сейчас в теме

ЗУП 3.1.8 6-НДФЛ не попадают начисления, но НДФЛ учитывает правильно

Добрый день.

ЗУП 3.1.8 Начислили премию сотрнуднику, НДФЛ с этой премии в 6 НДФЛ попадает если верить расшифровке, а само начисление в сумму начисленных сумм не попадает, в чём может быть проблема?
Из одного и того же документа начисления премии один сотрудник попадает, второй нет.
user1155455; +1 Ответить
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. GalinaK 15.04.19 13:52 Сейчас в теме
(1) В какой раздел 6-НДФЛ? первый или второй? Возможно деле в Дате выплаты премии
6. TODD22 17 15.04.19 14:20 Сейчас в теме
(2)Не попадает во второй раздел.
Возможно что то с выплатами напутали, есть док премия в котором дата выплаты 25.02 "в межрасчетный период".
8. vadim1011985 63 15.04.19 14:28 Сейчас в теме
(6) Отчет Проверка 2-го раздела 6-НДФЛ формировать по сотруднику пробовали ?
9. TODD22 17 15.04.19 15:05 Сейчас в теме
(8)Проверка показывает что "сумма удержания" есть, а суммы начисления нет.
10. GSokolov 311 15.04.19 20:53 Сейчас в теме
(9) Вы имеете ввиду, что во 2 разделе 6-НДФЛ нет суммы дохода в стр. 130, а сумма удержанного НДФЛ есть? Это может быть, если дата выплаты в документе премии не совпадает с реальной датой выплаты по ведомости.
11. TODD22 17 15.04.19 23:01 Сейчас в теме
(10)Завтра проверю этот вариант.
Вопрос нужно ли исправлять это? Или это правильно?
13. trn 16.04.19 12:34 Сейчас в теме
(6)
Если в документе Премия (код дохода 2002 Прочие доходы от трудовой деятельности)указана дата выплаты февраль, но фактически была выплата, например, с зарплатой за март в апреле, то Ведомость корректирует дату выплаты (соответственно и дату получения дохода) на апрель.
В отчет 6-/НДФЛ такой доход, естественно, не попадет.
Проверить сие можно отчетом Анализ НДФЛ по документам-основаниям с периодом весь 2019 и отбором по документу-основанию Премия.
Можно добавить группировку по полю Регистратор,-тогда отчет покажет конкретную Ведомость.
14. TODD22 17 16.04.19 12:48 Сейчас в теме
(13)Код дохода премии стоит 2000, хотя должен стоят 2002, но это уже на усмотрение глав буха.
15. GSokolov 311 16.04.19 17:47 Сейчас в теме
(14) Попробуйте пересчитать проблемных сотрудников в Начислении зарплаты и взносов и перепровести этот документ. Посмотрите какие движения он делает в регистр "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" как по налогу, так и по доходам.
17. DrZombi 17.04.19 07:42 Сейчас в теме
(1) А как вы сдаете отчетность, когда уже версия 3.1.9?

Еще один метод 6-НДФЛ

Ответ на пост №32
Геннадий С, проблема не в том, что в ЗУП с этим есть некоторые проблемы, а том, что, например, главный редактор ИТС в этом проблемы не видит.
Возможно и 1С проблемы не видит, а значит и делать ничего не будет. А нам нужно, чтобы сделали!

https://its.1c.ru/video/lector20180125-4 (сейчас в свободном доступе)
Начиная с 9.50,
13.30 "дата получения дохода по сути ни на что не влияет",
18.00 "поменяйте в 6-НДФЛ дату выплаты и всё"
Все фразы суда цитировать не буду, после этой четвёртой части Лекторий выключила, дальше не могу смотреть... Может потом досмотрю

Все знают, что дата получения дохода влияет на право получения стандартных вычетов. Возможно 31 числа работник ещё имел право на вычеты, а в следующем месяце уже нет. Или утратил право на вычеты из-за того, что квартальная премия попала в месяц по дате начисления (31) вместо даты выплаты (следующий месяц). И мы лишим работника права на вычеты или наоборот предоставим их незаконно.

Допустим, по научению Марины Дёминой, мы изменили дату получения дохода в 6-НДФЛ. А в Регистрах по учёту НДФЛ на каждого сотрудника, кто будет дату менять? Или у нас будет бардак и не соответствие?

Возможно Ваше решение с кодом 2000 вместо 2002 более правильное, если, например в конце года обработку напишите, для изменения кода в регистрах, что-то вроде:


Код
если наименование премия и код 2000, тогда заменить на код 2002
18. TODD22 17 17.04.19 09:44 Сейчас в теме
(17)
если наименование премия и код 2000, тогда заменить на код 2002

У нас начисления есть разные. Есть премия которая входит в систему оплаты труда(прописаны в договоре) у неё код 2000, есть премии за различные достижения и тд которые носят не регулярный характер, они с кодом 2002 идут.
А как вы сдаете отчетность, когда уже версия 3.1.9?

Пока никак не сдавали, на днях будем обновляться.
3. Bene_Valete 55 15.04.19 14:12 Сейчас в теме
Из одного и того же документа начисления премии один сотрудник попадает, второй нет.

один из этих сотрудников уволенный?
4. TODD22 17 15.04.19 14:15 Сейчас в теме
(3)Уточню на счёт увольнения, но таких сотрудников несколько и точно всех уволить не могли.
5. Bene_Valete 55 15.04.19 14:18 Сейчас в теме
(4) Ок, спрашиваю потому что для уволенных Дата получения дохода устанавливается датой их увольнения, если премия это часть оплаты труда:

 ВЫБОР
        КОГДА НЕ Начисления.Начисление ССЫЛКА ПланВидовРасчета.Начисления
            ТОГДА &ДатаВыплаты
        КОГДА СвойстваКодаДохода.СоответствуетОплатеТруда
            ТОГДА ВЫБОР
                    КОГДА ВидыРасчета.КодДоходаНДФЛ = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыДоходовНДФЛ.Код2002)
                            И ВидыРасчета.КатегорияДохода = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КатегорииДоходовНДФЛ.ПрочиеДоходыВДенежнойФормеОтТрудовойДеятельности)
                        ТОГДА &ДатаВыплаты
                    КОГДА ДанныеОСотруднике.ДатаУвольнения <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
                            И ДанныеОСотруднике.ДатаУвольнения < &КонецМесяцаНачисления
                        ТОГДА ДанныеОСотруднике.ДатаУвольнения
                    ИНАЧЕ &КонецМесяцаНачисления
                КОНЕЦ
        ИНАЧЕ &ДатаВыплаты
    КОНЕЦ КАК ДатаПолученияДохода
Показать
7. Bene_Valete 55 15.04.19 14:20 Сейчас в теме
(4) За исключением премии с видом дохода "Прочие" и кодом дохода 2002, про это не так давно была тема https://forum.infostart.ru/forum67/topic214474/
12. Nadezhda_13 16.04.19 11:12 Сейчас в теме
Добрый день.

В 6-НДФЛ все суммы попадают по документам выплаты.
Посмотрите повнимательнее есть ли выплаты сумм премий. На регистр накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" поле Сумма выплаченного дохода, именно оттуда заполняется строка 130 второго раздела 6 НДФЛ
16. TODD22 17 16.04.19 17:56 Сейчас в теме
Не знаю на сколько правильно, но решили проблему тем что в документе "Выплаты" открыли список начислений сотрудника по которым идёт выплата и там были строки:
"Отпуск" -1 руб и "Премия" 1 руб. Добавили этот рубль к общей сумме начислений и удалили строку с премией в 1руб. После этого перепровели документы выплат и всё встало на свои места.
19. trn 17.04.19 10:14 Сейчас в теме
(16) И в следующем месяце в документе Ведомость у Вас уже будут строки:
-"Отпуск" -1 руб
-"Премия"+ 1 руб
- Зарплата прошлого месяца -1 р
:)
Можете проверить, начислив одному сотруднику зарплату за апрель и сформировав на него Ведомость за апрель
20. TODD22 17 17.04.19 10:19 Сейчас в теме
(19)Так и откуда этот рубль берётся и как его правильно исправить?
Проверим, попробуем начислить.
21. trn 17.04.19 11:03 Сейчас в теме
(20)
В разделе Налоги и взносы, Отчеты по налогам и взносам есть отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям.
1)выбрать период весь 2019
2)выбрать документ-основание -наш документ Премия http://joxi.ru/bmoqwPOt3ll0KA
3)Настройки, вид Расширенный, на вкладке Отборы, Сотрудник, равно-выбрать одного сотрудника, по которому проблема
http://joxi.ru/J2bRGp5i0MML92
4)На вкладке Структура, установив указатель на строке Сотрудник -по кнопке Добавить выбрать Регистратор
http://joxi.ru/8AnJwP0UzKKGeA
5)Правой кнопкой мыши на строке Сотрудник-переместить ниже и правее, флаг у строки Сотрудник-снять
http://joxi.ru/eAOXK34H9GGl1r
Отчет покажет документы, которые сделали движения с Премией.
22. TODD22 17 17.04.19 11:07 Сейчас в теме
(21)
Отчет покажет документы, которые сделали движения с Премией.

так я вижу что эти движения сделаны документом премия(начисления и НДФЛ), а рвёт документом выплата.
23. trn 17.04.19 11:23 Сейчас в теме
(22)
Скриншот можете показать?
Отчета, Ведомости(интересует расшифровка суммы, где видать "Отпуск" -1 руб и "Премия" 1 руб.
Мои предположения:
-В Ведомости, где выплачивали отпуск, переплатили 1р.
-В Ведомости, где выплачивали Премию, недоплатили 1р.
Для проверки предположения можно сформировать Анализ НДФЛ по документам-основаниям -с отбором по этому документу Отпуск.
24. TODD22 17 17.04.19 11:26 Сейчас в теме
(23)вот показать уже не смогу, так как уже исправили и менять назад наверное не будут, проверю на предмет "переплаты" то думаю что там нет переплаты, бух бдительно следит за суммами ЗП.
26. GSokolov 311 18.04.19 10:07 Сейчас в теме
(20) Предполагаю, что зтот рубль может появляться при каждом расчёте налога в любом документе из-за ошибок округления в ЗУП. Напр,, сумма налога получилась при расчёте до округления 149, 49998, она почему-то округляется до 149, а не 150, видимо, до копеек сначала не округляется. Но по месяцу пересчитывается верно.
25. Adilgeriy 21 17.04.19 22:36 Сейчас в теме
посмотри отчет Анализ НДФЛ по дате получения дохода. каждая строка должна закрываться в 0
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 135 000 руб. до 135 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Норильск
зарплата от 50 000 руб. до 80 000 руб.
Полный день

Руководитель отдела внедрения 1С
Новосибирск
зарплата от 60 000 руб. до 160 000 руб.
Полный день

Ведущий программист 1С
Москва
зарплата от 120 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день