Коллеги, добрый день. Нужна помощь, может кто сталкивался с такой ситуацией...
1. Начисление зп производилась "Ручной операцией", а с 01.01.2023 плавно перешли на более правильный вариант "Отражение зарплаты в бухучете". +Новый учет налога с начала года "ЕНС".
2. Перешли на ЕНС с помощью типового механизма с переносом остатков.
3. Формируются документы "Списание с РС" и соответственно в текущем месяце формируется за прошлый месяц (Страховые взносы)
И проблема в том что, некоторые документы не попадают в "КУДиР lV Уменьшение налога", т.е. документы "Списание с РС" созданные в феврале 01.02.2023 за период январь - не попадают... Последующие месяцы попадают (Февраль март апрель и тд) и предыдущие (До перехода тоже попадают)
Можете подсказать в чем может быть проблема ? куда копать?
Вроде документы в порядке, целостность проводок не нарушена.
(ООО, учет УСН (Доходы) 6%
1. Начисление зп производилась "Ручной операцией", а с 01.01.2023 плавно перешли на более правильный вариант "Отражение зарплаты в бухучете". +Новый учет налога с начала года "ЕНС".
2. Перешли на ЕНС с помощью типового механизма с переносом остатков.
3. Формируются документы "Списание с РС" и соответственно в текущем месяце формируется за прошлый месяц (Страховые взносы)
И проблема в том что, некоторые документы не попадают в "КУДиР lV Уменьшение налога", т.е. документы "Списание с РС" созданные в феврале 01.02.2023 за период январь - не попадают... Последующие месяцы попадают (Февраль март апрель и тд) и предыдущие (До перехода тоже попадают)
Можете подсказать в чем может быть проблема ? куда копать?
Вроде документы в порядке, целостность проводок не нарушена.
(ООО, учет УСН (Доходы) 6%
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(21)
Если не верите - перечитайте просьбу: "за январь-февраль 2023". Где в вашей картинке январь или февраль?
P.S. Насколько поможет карточка счета - это уже другой вопрос. Лично я бы внимательно изучил документы по начислению и уплате взносов - наверняка есть отличия между проблемными и нормальными, скорее всего, где-то выбраны не те взносы.
Обращаю внимание: не только документы уплаты, но и документы начисления взносов - дело в том, что к вычету принимаются уплаченные взносы в пределах начисленных - переплата не считается. То есть, если вы начислили один вид взносов, а уплатили другой - полный фигвам вам вместо вычета!
Вот
Не, не вот: у вас просили карточку счета - стандартный бухгалтерский отчет, в который выводятся все операции по счету.
Если не верите - перечитайте просьбу: "за январь-февраль 2023". Где в вашей картинке январь или февраль?
P.S. Насколько поможет карточка счета - это уже другой вопрос. Лично я бы внимательно изучил документы по начислению и уплате взносов - наверняка есть отличия между проблемными и нормальными, скорее всего, где-то выбраны не те взносы.
Обращаю внимание: не только документы уплаты, но и документы начисления взносов - дело в том, что к вычету принимаются уплаченные взносы в пределах начисленных - переплата не считается. То есть, если вы начислили один вид взносов, а уплатили другой - полный фигвам вам вместо вычета!
(22)
Я бы в первую очередь посмотрел другой отчет - "Карточку субконто" (проблемного, а именно, субконто "Страховые взносы".
Насколько поможет карточка счета - это уже другой вопрос.
Думаю, поможет, если удастся выделить в ней нужную информацию - ведь там будут абсолютно все операции по счету, не только по страховым взносам.
Я бы в первую очередь посмотрел другой отчет - "Карточку субконто" (проблемного, а именно, субконто "Страховые взносы".
Можно сделать копию базы 1с.
И на ней, перепровети все поступления, реализации и т.д.
Обращаем внимание на Даты в документах. (частая ошибка - не тот год указан в дате)
И настройки программы смотрим (учетная политика и т.д.)
И на ней, перепровети все поступления, реализации и т.д.
Обращаем внимание на Даты в документах. (частая ошибка - не тот год указан в дате)
И настройки программы смотрим (учетная политика и т.д.)
(9) В документах проводки я сравнивал с новыми - всё тоже самое, но почему то не попадают в уменьшение при закрытии месяца,
Ручные операции идут до конца 2022 года, и они все правильно попадают в КУДиР за тот период.
Новые документы (на начало года) "Через отражение зп" не попадают, в этот же период был переход на единый счет, что именно влияет непонятно
Ручные операции идут до конца 2022 года, и они все правильно попадают в КУДиР за тот период.
Новые документы (на начало года) "Через отражение зп" не попадают, в этот же период был переход на единый счет, что именно влияет непонятно
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот