Вопрос по БП3, КУДиР lV Уменьшение налога

1. user5300 1000 18.05.23 08:42 Сейчас в теме
Коллеги, добрый день. Нужна помощь, может кто сталкивался с такой ситуацией...

1. Начисление зп производилась "Ручной операцией", а с 01.01.2023 плавно перешли на более правильный вариант "Отражение зарплаты в бухучете". +Новый учет налога с начала года "ЕНС".
2. Перешли на ЕНС с помощью типового механизма с переносом остатков.
3. Формируются документы "Списание с РС" и соответственно в текущем месяце формируется за прошлый месяц (Страховые взносы)

И проблема в том что, некоторые документы не попадают в "КУДиР lV Уменьшение налога", т.е. документы "Списание с РС" созданные в феврале 01.02.2023 за период январь - не попадают... Последующие месяцы попадают (Февраль март апрель и тд) и предыдущие (До перехода тоже попадают)

Можете подсказать в чем может быть проблема ? куда копать?
Вроде документы в порядке, целостность проводок не нарушена.

(ООО, учет УСН (Доходы) 6%
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
14. agata_v 18.05.23 23:07 Сейчас в теме
(1)Пришлите карточку по счету 69.09 и 68.90 за январь-февраль 2023
16. user5300 1000 19.05.23 08:05 Сейчас в теме
(14) вот
Прикрепленные файлы:
20. agata_v 19.05.23 18:10 Сейчас в теме
(16)Я просила прислать карточку, а Вы прислали ОСВ.
21. user5300 1000 22.05.23 07:56 Сейчас в теме
(20) Точно!
Вот
Прикрепленные файлы:
22. user856012 13 22.05.23 10:30 Сейчас в теме
(21)
Вот
Не, не вот: у вас просили карточку счета - стандартный бухгалтерский отчет, в который выводятся все операции по счету.

Если не верите - перечитайте просьбу: "за январь-февраль 2023". Где в вашей картинке январь или февраль?

P.S. Насколько поможет карточка счета - это уже другой вопрос. Лично я бы внимательно изучил документы по начислению и уплате взносов - наверняка есть отличия между проблемными и нормальными, скорее всего, где-то выбраны не те взносы.

Обращаю внимание: не только документы уплаты, но и документы начисления взносов - дело в том, что к вычету принимаются уплаченные взносы в пределах начисленных - переплата не считается. То есть, если вы начислили один вид взносов, а уплатили другой - полный фигвам вам вместо вычета!
23. user1852218 22.05.23 11:27 Сейчас в теме
(22)
Насколько поможет карточка счета - это уже другой вопрос.
Думаю, поможет, если удастся выделить в ней нужную информацию - ведь там будут абсолютно все операции по счету, не только по страховым взносам.

Я бы в первую очередь посмотрел другой отчет - "Карточку субконто" (проблемного, а именно, субконто "Страховые взносы".
24. user5300 1000 22.05.23 11:57 Сейчас в теме
17. independ 1519 19.05.23 08:58 Сейчас в теме
(1) для СНО УСН Доходы не скажу, но для Доходы-Расходы когда нужно было по быстрому отразить расходы, программно записал по нужным документам в РегистрНакопления.КнигаУчетаДоходовИРасходов в Графа7 нужные цифры.
2. user-z99999 67 18.05.23 09:39 Сейчас в теме
Можно сделать копию базы 1с.
И на ней, перепровети все поступления, реализации и т.д.

Обращаем внимание на Даты в документах. (частая ошибка - не тот год указан в дате)
И настройки программы смотрим (учетная политика и т.д.)
5. user5300 1000 18.05.23 09:48 Сейчас в теме
(2) В копии и смотрю пока, все дату проверил, все правильно, последовательность не нарушена...

Учетная политика не менялась, там настроено правильно
7. user-z99999 67 18.05.23 09:51 Сейчас в теме
(5)
Мне часто помогает перепроведение документов, если все настройки правильные.
10. user5300 1000 18.05.23 09:53 Сейчас в теме
(7) Перепроведение делал с декабря , не помогло, видимо при переходе что то не учлось, но что именно загадка...
11. user-z99999 67 18.05.23 09:56 Сейчас в теме
(10)
Перепроведение не одного типа документа, а всех которые в КУДИР участвуют.
3. AlleSa 18.05.23 09:43 Сейчас в теме
Настройки УП проверяли?
4. AlleSa 18.05.23 09:44 Сейчас в теме
Документы по закрытию месяца смотрели?
6. user5300 1000 18.05.23 09:50 Сейчас в теме
(4) Смотрел, ошибок вроде не выводит, в расходах не попали документы
8. user856012 13 18.05.23 09:52 Сейчас в теме
9. МимохожийОднако 141 18.05.23 09:53 Сейчас в теме
Посмотри в проблемных документах регистры, связанные с КУДиР. Полагаю, что нет нужных записей. Скорее всего это касается ручных операций либо выключен флажок учета налога
12. user5300 1000 18.05.23 10:15 Сейчас в теме +2 $m
(9) В документах проводки я сравнивал с новыми - всё тоже самое, но почему то не попадают в уменьшение при закрытии месяца,
Ручные операции идут до конца 2022 года, и они все правильно попадают в КУДиР за тот период.
Новые документы (на начало года) "Через отражение зп" не попадают, в этот же период был переход на единый счет, что именно влияет непонятно
13. Verdad 82 18.05.23 12:14 Сейчас в теме
(12)Вот тут посмотрите - https://its.1c.ru/db/updinfo#content:1395:hdoc:issogl1_7
https://its.1c.ru/db/updinfo#content:1395:hdoc:issogl1_8
https://its.1c.ru/db/updinfo#content:1425:hdoc:issogl1_1

Срок уплаты сейчас - 28 число месяца, следующего за отчетным, поэтому уменьшение налога будет позже.
15. МимохожийОднако 141 19.05.23 07:17 Сейчас в теме
(12) Кроме проводок (регистра бухгалтерии) к документу привязываются регистры накопления для КУДиР и других налогов. При ручном вводе операций про них часто забывают.
18. uriah 17 19.05.23 17:41 Сейчас в теме
Смотрите проводки операции закрытия месяца Расчет расходов, уменьшающих налог УСН. Именно эта операция формирует данные для вычета. Может остатков по регистрам не хватает.
19. uriah 17 19.05.23 17:42 Сейчас в теме
Операция формируется 1 раз в квартал.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)