В 2023 году стали использовать в отражении зарплаты БП3 - Страховые взносы (единый тариф) по счету 69.09
Так же сохранили счет 69.11 - он успешно увеличивает вычет. - "Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ".
А счет 69.09 при закрытии месяца никуда не попадает и вычет не увеличивается.
1) "Списание с расчетного Счета" делаем на счет дебета - 68.90, а не на 69.09 Налог (взносы): начислено / уплачено
2) "Операция по единому налоговому Счету" на ту же сумму.
Вы правильно написали, проводки по Дт 69.09 формируются документом "Отражение зарплаты в регламентированном учете" а проводки по Кт 69.09 формируются уведомлением о исчисленных суммах налогов для налога - страховые взносы по единому тарифу и операцией по ЕНС для этого же налога. Вы создаете Уведомление в бухгалтерской программе?
Если создаете, может, оно не проведено?
Если не создаете, то его можно создать из задач организации. каждый месяц, кроме отчетного. появляется задача - страховые взносы - уведомление за конкретный месяц, нажмите на эту задачу, обработка создаст уведомление по страховым взносам. сумма берется из документа "Отражение зарплаты в регламентированном учете".
За квартал создается операция по ЕНС, так как уведомление за последний месяц квартала подавать не надо (подается декларация), но в нее попадает сумма за последний месяц квартала.
(8)По этой ссылке все хорошо написано. Что у Вас не выходит? Не выходит создать уведомление по страховым взносам за январь, за февраль? Или уведомление не формирует проводки?
Если уведомление не создается, то может быть ситуация. когда у Вас в программе переплата по страховым взносам. Посмотрите остатки на счете 69.09. Какой у Вас остаток на 1 января, он дебетовый или кредитовый?
(14)
Сразу после данного текста по ссылке:
***Программа сама определила сумму страховых взносов за январь 2023 г. и предлагает Вам сформировать Уведомление на страховые взносы на сумму 9936,30 руб.***
Программа с картинки определяет страховые взносы по единому тарифу, а их у меня там нет, даже записи с 0. (за январь и за квартал так же)
Есть:
Доходы - ххх
Уплаченные страховые взносы - yyy
,в том числе признанные - 1000,00 - это проводка из Отражения зарплаты 44.01 - 69.11 (Расходы, уменьшающие налог на УСН (1 квартал) (Списание с расчетного счета))
Соответственно, уведомление вполне себе создается, но там только "Налог при УСН (доходы)"
Оборотка по 69.09 - кредитовая, на нее и хотим увеличить вычет.
И есть небольшая переплата за прошлые годы 64 руб.
1) "Списание с расчетного Счета" делаем на счет дебета - 68.90, а не на 69.09 Налог (взносы): начислено / уплачено
2) "Операция по единому налоговому Счету" на ту же сумму.