В сфере госзакупок появилось необходимость в "Электронном актировании в ЕИС". Насколько я знаю это есть в "Бухгалтерии Корп" в последнем обновлении.
Кто ни будь уже начал пользоваться этой системой? Есть ли альтернатива? Возможно ли выполнять данную операцию из УТ? Может есть доп обработки "Электронное актирование в ЕИС"?
Добрый день. Я надеялся, что в БП 3.0 КОРП это работает, но увы.
Ошибки похожи на неверный формат файла, что 1С передает на ЕИС.
(элемент Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод), не соответствуют организации с реестровым номером ЕРУЗ ....
и
Сведения о заказчике, указанные в файле (элемент <СвПокуп>), не соответствуют сведениям контракта
хотя всё соответствует
обратился в техподдержку 1С, уже неделя прошла, а в ответ тишина.
Какая именно ошибка? мы пока просто тестируем, но вроде все получается в "Текущие дела ЭДО", берем Реализации и нажимаем на кнопку "Создать, подписать отправить", куда-то отправляется... По какой схеме работаете вы?
(элемент Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод), не соответствуют организации
Решение:
В справочнике Контрагенты - Полное наименование, которое пойдет в документы надо точь-в-точь
со всеми пробелами, кавычками и пр. скопировать с сайта ЕИС..... из карточки заказчика
(1С-ная кнопка "заполнить по ИНН" не прокатывает)
Это данные продавца. Такая ошибка была для покупателя. Изменить наименование помогло. А вот в карточке организации наименование поменяли, адрес по ФИАС поставили, но все равно фигня
"РДИК_ИК_0006. Сведения о поставщике, указанные в файле (элемент Файл/Документ/СвСчФакт/СвПрод), не соответствуют организации с реестровым номером ЕРУЗ -----"
Где кстати посмотреть данные по реестру ЕРУЗ, чтобы точно сравнить?
Ещё такая ошибка
"РДИК_ИК_0026. Набор идентификаторов позиций ТРУ, заданных в приложении к титулу продавца УПД в атрибутах:
- «GUID товара, работы, услуги (в случае закупки лекарственных препаратов – GUID ЛП)» (ФайлУПДПрод/СведТов/СведТРУ/НедеталТРУ/@ИдТРУ или @ТехИдТРУ или @ВнешТехИдТРУ)
- «GUID товара, работы, услуги» (ФайлУПДПрод/СведТов/СведТРУ/ДеталТРУ/СведРод/@ИдТРУ или @ТехИдТРУ или @ВнешТехИдТРУ)
- «GUID товара, работы, услуги» (ФайлУПДПрод/СведТов/СведТРУ/ДеталТРУ/СведДетал/@ИдТРУ)
должен быть уникальным"
Я так понимаю, что нельзя несколько строк с одим GUID делать... А если по факту накладные отгружали с расшифровкой по позициям по просьбе клиента? Накладную менять, отправлять, потом опять менять? Есть какой-то пачт для этого или хитрая галочка?
(18) Как вариант.
Вводите в ЕИС накладную вручную, подписывать и отправлять не надо, потом можно удалить её.
Если даст ввести 2 строки с одним КТРУ, значит так можно, просто 1С надо доработать.
Когда накладную сохранили, появится возможность сохранить документ в файл. Вот там и сравнивайте,
что 1С творит и как правильно должно быть. (Там и наименования, и адреса и пр. можно узнать)
(19) Сделал одну строку, эта ошибка ушла, но начались другие ошибки.
В условиях контракта написано, что "объем работ не может быть представлен в количественном выражении". Это означает, что нужно заполнить в приложении ФайлУПДПрод/СведТов/СведТРУ/НедеталТРУ/НеЛПСвед/@ОбРабУсл или ФайлУПДПрод/СведТов/СведТРУ/ДеталТРУ/СведДетал/@ОбРабУсл. При этом количество в основном файле не заполняется.
Но спецификация ФНС по XML УПД четко говорит, что поле КолТов должно быть, если есть ед.изм. ОКЕИ_Тов. Если не указать ОКЕИ_Тов, то ЕИС опять ругается, что ждет ОКЕИ_Тов.
"РДИК_ИК_1041. В неавансововой СЧФ для каждой недетализированной и дочерней позиции должен быть задан один из следующих атрибутов:
«Количество (объем) (графа 3 счета-фактуры)» (Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/@КолТов) (указывается в составе основного документа);
«Объем работы, услуги в текстовом выражении» (ФайлУПДПрод/СведТов/СведТРУ/НедеталТРУ/НеЛПСвед/@ОбРабУсл или ФайлУПДПрод/СведТов/СведТРУ/ДеталТРУ/СведДетал/@ОбРабУсл) (указывается в составе приложения к документу);
Атрибут отсутствует или оба атрибута заданы одновременно для позиций со следующими номерами: 1."
"РДИК_ИК_1038. Для каждой позиции ТРУ в составе основого документа должен быть задан атрибут «Код единицы измерения (графа 2 счета-фактуры)» (Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/@ОКЕИ_Тов).
Атрибут отсутствует для позиций со следующими номерами: 1."
В общем замкнутый круг. Пока думаю вмешиваться напрямую в файл перед подписью.
И ещё. В Бух Корп 3.0.108.36 функционал "объем работ не может быть представлен в количественном выражении" вообще не готов. Видно, что начали делать, но не доделали. В одном месте даже опечатка есть, которая вызывает ошибку.
(19) В общем написал расширения, которое перед записью файл в базу 1с при определенных условиях удаляет КолТов из файла УПД. После этого всё нормально заработало.
Кто уже работает по этой системе, какой от неё смысл? По идее мы настроили электронный документооборот с клиентом, а причем здесь Актирование ЕИС? Как выгрузить документ именно в еис? Или я чего-то недопонимаю...
Товарищи, отпишитесь кто уже работает по ЕИС, по какой схеме вы работаете. Мы недавно обновили версию бух-ии, в настройках ЭДО вообще исчезла настройка ЕИС... Вроде в "Функциях для технического специалиста" все есть, но остается некоторая недосказанность.
Сейчас общался с поддержкой 1С, чтоб включить ЕИС нужно зайти в Меню Главное Далее Функциональность, Далее В Самом низу "Дополнительно", и поставить галочку на Расширенном функционале.
Подскажите, реализации в ЕИС нужно отправлять день в день, или есть какое-то послабление? У нас все реализации делаются в 1С УТ, а выгрузку мы не делаем часто.
Обновился до БП КОРП 3.0.108.36., смогли отправить документ, сейчас его статус "Ожидает ответа оператора", в личном кабинете своем его пока не видим, в течении какого времени он должен появиться?
Сегодня продолжили работу с отправкой в ЕИС, вышла ошибка "РДИК_8169_1. Указана дата составления документа меньше текущей даты.", понятное дело что день в день мы не смогли отправить, т.к. еще не разобрались в этой системе. Что нам теперь делать в этой ситуации? Менять дату документа как -то не хочется...
Ещё один баг в 3.0.108.36: В госконтракте не проставляется цена в единицах, а только цена, поэтому цена не уходит в акте для ЕИС. Причем цена должна быть без НДС с округление до 11 знаков.
я сделал так: дата для ЕИС берётся из комментария документа, т.к. у документа в 1С дату менять я не хочу, да это и не правильно
в комментарии написано: ЕИС 20220302 типа. это и есть дата выгрузки и дата документа в ЕИС
при этом дата передачи товаров в ЕИС получается такая как в 1С у документа - это правильно
модуль: Общий модуль ОбменСКонтрагентамиБП процедура ЗаполнитьОсновнуюЧастьУПД_2019
вот она и нужна,,,,, отправляешь её в расширение, где и меняешь
сразу после строки ДанныеШапки = ДанныеДляФормированияЭД.ДанныеШапки;
я дописал
Если ДанныеДляФормированияЭД.Ссылка.Метаданные().Имя = "РеализацияТоваровУслуг" Тогда
Комм = СокрЛП(ДанныеДляФормированияЭД.Ссылка.Комментарий);
Иначе
Комм = СокрЛП(ДанныеДляФормированияЭД.Ссылка.ДокументОснование.Комментарий);
КонецЕсли;
ДанныеШапки.Дата = Дата(Прав(Комм,8));
ну и чуть ниже с ЦенаЗаЕдиницуИзмерения еще передал
Обновили до 109.29.
Уже нашли недоделку в процедуре ЗаполнитьДанныеПоСтрокеТоваровУПД_2019
Вот комментарий к куску кода
// Цена за единицу указывается с точностью до 11 цифр.
// Описание методики расчета приведено в комментариях к РДИК_0210.
Смотрю описание РДИК_0210:
Контроль срабатывает как для детализированных, так и не детализированных ТРУ если:
– позиция не является ЛП;
– И значение в поле «Цена за единицу без НДС», отлично от значения, рассчитанного по формуле:
«Цена (тариф) за единицу измерения с НДС» / (1 + «Ставка НДС»).
Если в связанном контракте в поле «Способ указания цены контракта» установлен переключатель «Максимальное значение цены контракта», заполнено поле «Формула цены контракта» и не установлен признак «Невозможно указать сведения о количестве товара, работы, услуги», проверяются ТРУ согласно формуле:
<Стоимость без налога - всего> / <Количество (объём)>
Для загрузки из внешней системы Контроль срабатывает, если:
– позиция ТРУ не детализированная и не является ЛП;
– И значение атрибута «Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/@ЦенаТов@ЦенаТов» отлично от значения, рассчитанного по формуле:
<значение поля из приложения к титулу поставщика «@ЦенаИзКонтСНДС» / (1 + значение поля из титула продавца «@НалСт»)>
ИЛИ
– позиция ТРУ не детализированная и не является ЛП;
– И в связанном контракте в поле «Способ указания цены контракта» установлен переключатель «Максимальное значение цены контракта», заполнено поле «Формула цены контракта» и не установлен признак «Невозможно указать сведения о количестве товара, работы, услуги»;
– И значение атрибута «Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/@ЦенаТов@ЦенаТов» отлично от значения, рассчитанного по формуле:
< СтТовБезНДС > / <КолТов>
ИЛИ
– позиция ТРУ является родительской;
– И значение атрибута
ФайлУПДПрод/СведТов/СведТРУ/ДеталТРУ/СведРод/ЦенаЕдИзм отлично от значения, рассчитанного по формуле:
<значение поля из приложения к титулу продавца УПД «@ЦенаИзКонтСНДС» / (1 + значение поля из приложения к титулу продавца «@НалСт»)>.
ИЛИ
– позиция ТРУ является дочерней;
– И значение атрибута: Файл/Документ/ТаблСчФакт/СведТов/@ЦенаТов отлично от значения, рассчитанного по формуле:
<значение поля из приложения к титулу поставщика «@ЦенаСНДС» / (1 + значение поля из титула продавца «@НалСт»)>.
Расчеты выполняются без округления, с точностью до 11 знака после запятой.
Контроль не выполняется:
• если в документе, созданном через интерфейс, установлен признак «Объем услуги (работы) указывается в денежном измерении в соответствии с контрактом», или в документе, загружаемом из внешней системы не указаны значения @ЦенаТов и @ЦенаСНДС
• для родительских работ в документах со специализацией «Строительство»
Показать
Но читать документацию целиком не для некоторых программистов 1с.
Вот проверка.
Если ДанныеКонтракта.ИнформацияОЦенах.СпособУказанияЦены = СпособМаксимальнаяЦена Тогда
Проверяется только СпособУказанияЦены, а там ещё 2 проверки...
Пришлось через расширение решать.
Начали мы в версии 3.0.108.36 отправлять накладные, спасибо всем участникам за помощь. В ЕИС они поступили, но если отправляли мы вчерашний документ, сотрудники Контрактного отдела не могут отправить документ на подпись и далее заказчику - не активна кнопка. + они прикладывают вложения, что из-за ошибки в 1С я сделать не могу. В общем забиваем документы в ЕИС вручную, и ждем когда выйдет уже нормальное без багов решение.
У себя чтобы прикреплять файлы в 1С к ЕИСовскому документу, я в справочнике Виды вложений для актирования ЕИС подправил наименование предопределенного элемента в 1С по умолчанию: "Прочие документы предусмотренные контрактом", а надо "Прочие документы, предусмотренные контрактом" как это реализовано в ЕИС (нехватает запятой всего лишь). Ведь в ЕИС везде и всё сравнивают по строкам....
(39) А ещё сейчас оставили только 10, 11 и 12 виды документов. Причем платежно расчетные документа тоже переименовали.
Но вот непонятно, что сейчас творится с сами ЕИС??? Ответные квитанции не приходят. Раньше через пару минут всё было, теперь из 5 посылок вернулась 1 с ошибкой. На следующий день.
Есть место, где можно оперативно обсуждать ЕИС? Чат в телеге, например.
Добрый день! Ошибка при подписании электронного документа о приемке в ЕИС. Не подскажите в чем может быть проблема?
Документ о приемке № 822 от 22.03.2022 Исправление № 1 от 24.03.2022 Сформирован 24.03.2022
Общие результаты проверки информации
Ошибки и нарушения, допускающие сохранение, но не допускающие публикацию (1) :
РК_РДИК_0004. Сведения пользователя Олексин Виктория Николаевна, должность «ДИРЕКТОР», область полномочий «Н/Д», логин «bdbd503b-c644-47ab-a1b1-cc3cbdf94992» не соответствуют ни одному из подписантов
(45) У меня просто не прогружаются сразу. Вчера утром выгрузили и только в 22 часа прогрузилось в ЕИС.
Сегодня та же история. В 9 утра выгрузили, в ЕИС пока нет на данный момент.
(50) Я о том же. С учетом того, что у 1с ещё есть ошибки в интеграции, да и сами программисты ЕИС часто меняют некоторые вещи, из-за которых работающая интеграция ломается.
закупки.хелп. никто не юзал не покупал их готовый модуль?
они нам звонятЮ, предлагают данную услугу, но я сомневаюсь в ее работоспособности, так как даже у 1с все криво работает.
отпишитесь , пожалуйста
(53) Ни кто не скажет. Сейчас в принципе мало информации.Если только возьмете и протестируете, например выгрузив самые проблемные документы.
По опыту скажу так, смысла особого нет. У всех будут какие нить проблемы. 1С со временем все отладит, если нет, то появятся сторонние расширения для 1С. А вот с решениями не на 1С, будет сложнее, там все будет зависить от разработчика.
(56) Мы взяли бух корп и выгружаем документы в бух корп, а там в ЕИС.
Решение хорошо тем, что в ЕИС нельзя выгрузить товары с одинаковым идентификатором по контракту двумя строчками.
Это уже не критично, но так же проверяется наименование и единицы измерения.
(59) Прикрутить ЕИС к УТ 11 наверняка можно, но надо будет "на лету" формировать ЭДО.
А с ЕИС есть такая серьезная проблема. Вот отгрузили мясо двумя разными датами и у вас сформировалась сумма 101,01 копейка. Но если внести это одной строкой, то получится 101 рубль.
Так вот ЕИС не примет такую накладную, скажет не прошла проверку по цене. То есть придется править документ и подбивать копейки.
А если не разные даты, а две разные позиции мяса, но по контракту это одна номенклатура, будет аналогичная ситуация.
В базе посредник мы эту проблему решили так:
1) Загружаем накладные по количеству и пересчитываем суммы. Если есть расхождения по копейкам, то видим и правим уже по факту. А не гадаем, что не так.
Всем добрый день!
Кто-то может подсказать... налоговый кодекс обязует продавца выставлять счет-фактуру покупателю в течение пяти календарных дней с момента отгрузки товара, оказания услуги или получения аванса (п. 3 ст. 168 НК РФ), а при электронном актировании УПД в ЕИС поставщик должен формировать той датой, которая прописана заказчиком в контракте (например, в день поступления товара на склад заказчика), а это может пройти и 10, и 15 и даже 30 дней с момента отгрузки. Может какой-то новый закон есть или письмо, на которое можно сослаться при таком разрыве сроков? В УФК не могу дозвониться, в ФНС говорят, что это противоречит закону.....
Подскажите, пожалуйста, кроме настроек подключения к личному кабинету ЕИС в сфере госзакупок, требуется ли отправлять дополнительно приглашение к обмену контрагенту? Дело в том, что настройка с ЕИС в 1с БП 3.0.111.25 прошла успешно, гос контракт в договоре заполнился, но когда отправляем электронный документ, контрагенту отправляется приглашение на его идентификатор из Калуги и статус у документа "ожидается согласие" и если открыть карточку электронного документа, то там адреса эда Калуги, а не ЕИС.
(77)
В карточке договора надо указать ГосКонтраетЕИС.
Если реализация создана до настроек ЕИС или договора, то надо перевыбрать договор (переформируется табличная часть).
(78)Да, реализация была создана до настроек + еще работал сервис 1сЭДО со своей учетной записью. Госконтракт указали, он подтянулся из ЕИС и номенклатуру перевыбрали. Подскажите, у вас в карточке электронного документа отображается адрес от ЭДО Астал или от EИС?
(79) С адресом там пока беда, сейчас как раз разбираюсь. Он троится, в город, район и населенный пункт он пишет полный адрес, поэтому после выгрузки в печатной форме адрес указан три раза.
Адрес береться из поля адрес. То как выглядит в 1С нельзя доверять, надо выгружать в ЕИС и смотреть там. Например если указать период оказания услуг (дорабатывали заполнение), то в 1С не отображается это, а в ЕИС все ок.
(80)В том то и проблема, что не выгружается в ЕИС. Я адрес имею в виду электронный идентификатор. Когда в 1с заходишь в накладную, выбираешь просмотреть электронный документ и там в правом углу кнопка "Еще" - карточка документа. И там отображается идентификатор моей организации 2Ахххххх и заказчика 2Ахххххххххххххх. Я предполагаю, что там должен быть идентификатор от ЕИС, чтобы документ этот ушел туда, а не по ЭДОАстрал.
(82) Создали новый документ , только теперь вышла ошибка Поле не обнаружено "ОбъектВтекстовомВыражении НеНайден". Но уже лучше, так как обращается к модулю Электронное Актирование БП.
(83) Это скорее недоработка в 1С. Если я правильно понял, то в спецификации количество указано текстом. Возможно потребуется установить расширения от сюда
https://infostart.ru/public/1639313/
Добрый день. Кто сталкивался с такой проблемой, не можем сопоставить номенклатуру. Последняя версия БП КОРП. Просто не дает вводить текст в контракте в строке привязки номенклатуры.
у нас было что то подобное
Но нас вышла компания закупки.хелп и мы у них купили модуль интеграции 1с с ЕИС
Потому что решение от 1с у нас не заработало, все очень очень сыро и на запросы они не реагируют
А в модуле мы сопоставляем не только номенклатуру, но и единицы измерения
Удобно ещё что я в одну позицию контракта могу схлопнуть 2 из 1с
Могу поделиться контактами
HELP, коллеги!!
сегодня перестали уходить доки из 1С с ошибкой.
РДИК_0333. Необходимо указать банковские (платежные) данные поставщика (элемент «СведПоставщик/БанкРекв»).
До этого все ок было. В чем может быть причина. У себя данные реквизитов не меняли
Такая же ошибка сегодня появилась. Ошибка РДИК_0333. Необходимо указать банковские (платежные) данные поставщика (элемент «СведПоставщик/БанкРекв»)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.115.19). Все патчи.
Документы по определенным контрагентам не уходят из-за 3 ошибок:
1) РДИК_ИК_0011. Идентификатор участника документооборота - отправителя файла, указанный в атрибуте Файл/СвУчДокОбор/@ИдПол, не принадлежит заказчику, указанному в контракте, для которого сформирован УПД/УКД
2) РДИК_ИК_0014. Контракт, которому соответствует GUID этапа контракта, заданный в приложении к документу в атрибуте:
ФайлУПДПрод/СведКонт/@ИдЭтапКонт или @ТехИдЭтапКонт или @ВнешТехИдЭтапКонт для УПД отсутствует в подсистеме
3) РДИК_ИК_0012. Идентификатор файла не соответствует маске <RT_A_O_GGGGMMDD>....
Релиз Бух Корп 3.0.115.19
В процессе обмена с ЕИС настроен давно и в целом работает штатно. Внезапно, по одному из госконтрактов, по которому уже было много корректных отправок, стали выходить ошибки РДИК_ИК_0011, РДИК_ИК_0012, РДИК_ИК_0014.
Обычно если приходят одновременно ошибки по этим трем контролям это значит, что версия контракта, которая указана в приложении к УПД для ЕИС, не совпадает с текущей версией контракта (поле приложения ИдВерсКонт). Версия меняется когда заказчик внёс исправления в контракт, ЕИС о таких правках нас не оповещает. Для исправления этих ошибок нужно зайти в форму контракта и вызвать команду "Ещё - Получить из ЕИС", после чего переформировать эл.документ.