Как исправить Чек, который был изначально пробит как "Возврат от покупателя"

Здравствуйте.

Вопрос :

Сделали "счет на оплату", на его основании создали и провели документ "Операция по платежной карте", в котром забыли пробить чек. Далее, для восстановления чеков, сделали повторно документ "Операция по платежной карте", но не заметив, что указан "Возврат от покупателя" пробили чек, закрыли смену, и соответсвенно в ОФД загрузился чек с видом операции "Возврат от покупателя", с отрицательной суммой (Чек коррекции).

Соответсвенно сейчас стоит вопрос как это исправить. По логике нужно сделать 2 операции, т.е. отсранировать неправильный чек с Возвратом, и пробить "обычный" чек. т.е. получается, 2 раза нужно сделать "Оплата от покупателя" с видом "Оплата от покупателя" ?

Или, если это не правильно, то на основании каких документов и что делать? Может нужно создать документ реализации, и на основании реализации делать коррекции? Или нужно звонить в контролирующие органы и уточнять?

Спасибо за ответ.