kozitsina
Екатерина Авдеева

Огромная благодарность за Ваш труд! Дай Бог Вам здоровья, сил и новых свершений!

(12) Спасибо за отзыв! Постараюсь подготовить статью к годовой отчетности.

(13) На мой взгляд, здесь не должно быть сложностей, кроме заполнения строки 130. НДФЛ с частично выплаченной зарплаты удерживается именно с той части, которую выплачивают. С аванса НДФЛ сразу не удерживается, а включается в первую часть выплаченной зарплаты. Сколько частей выплачивают, столько раз и удерживается НДФЛ, т.е. с каждой выплаты дохода. Но, говоря с точки зрения программы, такого лучше не делать, если хотите, чтобы отчет 6-НДФЛ заполялся автоматически корректно. В редакции ЗУП 3.1 можно при выплате скорректировать НДФЛ, а вот в 2.5 такой возможности нет. Поэтому в таком случае придется корректировать отчет руками. В 130 строку поставьте сумму начисления рассчитанную с учетом удержанного НДФЛ в каждую выплату, но не общую сумму начисленной зарплаты, т.к. зарплату выплачиваете несколькими частями. Таким образом, у вас будет на каждую выплату отдельный блок в отчете в разделе 2, который в сумме должен давать по строке 130 общую сумму начислений за месяц, а по строке 140 общую сумму удержанного НДФЛ.
Повторюсь, если зарплата считается в ЗУП 2.5, то эту ситуацию придется отражать только вручную, если в 3.1, то можно автоматизировано отразить заполнение строки 140, а вот 130 все равно заполнять вручную.

(8) Это да! ))) Но здесь без них никак, т.к. каждая операция отражается отдельным документом. Вы даже можете через контекстное меню "Настройка списка" вывести скрытую колонку в список "Документ-основание". Тогда вы наглядно увидите, что здесь отражено каждое действие каждым документом. А при формировании отчетности и начислении взносов, и формировании проводок эти суммы свернутся в одну. Главное, чтобы в этот момент минусы не образовались. Тогда нужно разбираться с каждой конкретной ситуацией.

(6) Добрый день. Ничего страшного. Это нормальное поведение программы при перерасчетах. Таким образом отражается вся история ваших операций. Главное, чтобы у вас не получалось отрицательной базы по взносам в целом.

(1)Очень рада, что вам пригодился материал. По поводу отпуска с 1 числа могу сказать из личного опыта, что рассчитать зарплату досрочно не получается 100% все равно, т.к. приносят приказы на доплаты, премии и прочие доначисления уже в начале следующего месяца, когда сотрудник уже в отпуске. В случае, если в организации простая схема начислений, например, оклад + ежемесячная премия, тогда рассчитать зарплату досрочно вполне возможно, но если зарплата сложнее, то, к сожалению, перерассчитывать отпуск все равно приходится. Поэтому с бухгалтерами было принято решение, рассчитывать отпуск "как есть", а потом производить доначисление. Здесь, чтобы у ФНС не возниклало вопросов, можно НДФЛ перечислить в бюджет сразу, как только выплатили доначисленный отпуск, а в 6-НДФЛ скорректировать дату срока перечисления (поставить не последний день месяца, а следующий). А можно отправить пояснительную записку к отчету. Может, у нас в городе налоговики очень лояльны, т.к. подобных прецедентов не возникало.

(8)Наталия, посмотрите публикацию по ссылке http://infostart.ru/public/563552/. Надеюсь, она будет для вас полезной. Если возникнут вопросы, то задавайте.

В публикации рассматриваются частные случаи учета отсутствий сотрудников (перерасчет отпуска, больничный в отпуске) и отражение этих операций в отчете 6-НДФЛ.

(10) KoldunOne, к сожалению, расшифровки строки 060 1 раздела нет. Но вы можете сравнить количество физических лиц с отчетом Анализ НДФЛ. Количество людей должно совпадать и там, и там.

(8) kng67, хорошо. Подготовлю примеры и вышлю Вам ссылку.