Ввод остатков в бухгалтерию 3.0 по счетам 09, 77 при реорганизации путем слияния

1. catlina 01.07.20 17:29 Сейчас в теме
Здравствуйте! Бухгалтерия 3.0. Подскажите, пожалуйста, как правильно занести остатки при реорганизация путем присоединения по счетам 09 и 77. Реорганизация произошла 29.04.
На 77 счете у присоединяемой организации есть сумма по основным средствам за счет разницы в амортизации. По 01,02 счетам внесены временные разницы. (ВР(01 счет)-ВР(02 счет)) *20%=77 счет.

После закрытия апреля на счет 68.04.2 падают суммы 77 счета и 09 счета, а он потом закрывается на 99. В анализе учета по налогу на прибыль в Корректировке ОНА, ОНО и т.д. возникает большая сумма за счет 77 счета. Бухгалтер говорит, что это неправильно. Возможно, нужно вносить данные по каким-то регистрам сведений? У присоединяемой организации был ПБУ затратным способом, у основной балансовый метод с отражением ПР и ВР. Возможно кто-то сталкивался с подобным?
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. catlina 02.07.20 03:43 Сейчас в теме
Проводки
Входящие: ДТ00-КТ77-1 559 184; ДТ09-КТ00 - 248 633

Закрытие месяца, регл.операция Расчет отложенного налога:
ДТ 68.04.2 - КТ 77 -1 559 184 - признание ОНО
ДТ 77 - КТ 99.02.04 - 1 559 184 - пересчет ОНО
ДТ 09 - КТ 68.04.2 - 248 633 - признание ОНА
ДТ 99.02.04 - КТ 09 - 248 633 - пересчет ОНА
ДТ 68.04.2 - КТ 99.02.2 - 1 518 554 перенос сальдо
3. Vladisa 39 02.07.20 06:16 Сейчас в теме
покажите Анализ налога на прибыль картинку
4. catlina 02.07.20 09:36 Сейчас в теме
Анализ налога на прибыль
Прикрепленные файлы:
5. mlv84 37 19.01.21 10:21 Сейчас в теме
Аналогичная ситуация. Решили как-то этот вопрос?
6. catlina 18.03.21 14:48 Сейчас в теме
Здравствуйте! Читала и пробовала как в этих статьях https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/perenos-dannyh-pri-reorganizatsii-v-forme-prisoedinenii-09-i-77-schet-dannye-po-vr-pr.html и https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=642272. Но это не помогло. На конец года на счете 99.09 висит сальдо. Куда его деть не понимаю.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот