Ввод остатков в бухгалтерию 3.0 по счетам 09, 77 при реорганизации путем слияния

Здравствуйте! Бухгалтерия 3.0. Подскажите, пожалуйста, как правильно занести остатки при реорганизация путем присоединения по счетам 09 и 77. Реорганизация произошла 29.04.
На 77 счете у присоединяемой организации есть сумма по основным средствам за счет разницы в амортизации. По 01,02 счетам внесены временные разницы. (ВР(01 счет)-ВР(02 счет)) *20%=77 счет.

После закрытия апреля на счет 68.04.2 падают суммы 77 счета и 09 счета, а он потом закрывается на 99. В анализе учета по налогу на прибыль в Корректировке ОНА, ОНО и т.д. возникает большая сумма за счет 77 счета. Бухгалтер говорит, что это неправильно. Возможно, нужно вносить данные по каким-то регистрам сведений? У присоединяемой организации был ПБУ затратным способом, у основной балансовый метод с отражением ПР и ВР. Возможно кто-то сталкивался с подобным?