Налоговый агент и НДС

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения Платформа 1С v8.3

1. Flika 27.11.15 13:02 Сейчас в теме

Организация является налоговым агентом.
в 1 кв 2015 года был отражен документ "Услуги сторонних организаций" и "счет фактура полученный", сформирована и сдана декларация по НДС.
в 3 квартале 2015 года контрагент нам перевыставил счет фактуру за 1 кв, уменьшив сумму. Отражаем это документом "Корректировочный счет-фактура полученный", в декларации доп лист в книге продаж/покупок появляется, но в разделе 2 сумма не уменьшается. По "корректировочному счету-фактуре" так же не делается проводка в уменьшение суммы НДС на 303 счете. Может кто сталкивался? Что мы не доделываем?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Miho86 11 27.11.15 15:34 Сейчас в теме

(1) Flika, а декларацию вы формируете первичную или корректирующую за 1 квартал?

3. Flika 27.11.15 15:54 Сейчас в теме

(2) Miho86, корректирующую за 1 квартал. Доп. лист появляется, суммы в нем ставит верные, а вот во втором разделе сумму не меняет :(

Оставьте свое сообщение

E-mail: