Ifoxy
Марина Ткачук

Отличная статья. Очень полезная!

Здравствуйте!
А разве отчет "Анализ состояния налогового учета по УСН" не расшифрует данные показатели?

Внешняя обработка для 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0

Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.31)

Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121)

Организация на УСН, учет со стороны комиссионера


1.Создал реализацию.
2.На основании создаю счет фактура выданная

3.попадает в Журнал учета счетов-фактур
Часть 1. Выставленные счета-фактуры
все ок

4.создаю Отчет комитенту о продажах
5.на основании создаю счет фактуру полученную от комитента
+ указываю что это по счет фактуре покупателю из п.2

6.попадает в Журнал учета счетов-фактур
Часть 2. Полученные счета-фактуры

все ок

7. Нужно оформить возврат от покупателя
Создаю документ "Корректировка реализации"
8. на основании кооректировки
корректировочный счет счет фактура выданный
9.попадает в Журнал учета счетов-фактур
Часть 1. Выставленные счета-фактуры
все ок


10. но как оформить корректировку счет фактуры полученной не понятно
вот и весь вопрос, на основании какого документа и в каком порядке оформлять что бы запись появилась в Часть 2. Полученные счета-фактуры

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.31)
Ситуация такая: мы являемся комитентом (продаем свою продукцию через посредника (комиссионера))
1) Отражаем хозяйственную операцию по передачи готовой продукции комиссионеру через документ «Реализация товаров и услуг»
Проводки: Дт 45.02 кт 43 10 шт. 100 рублей
2) Отражаем хозяйственную операцию по приему выручки от комиссионера через документ «Отчет комиссионера (агента) о продажах» (смотри рисунок 1)
Проводки : Дт 90.02 1 Кт 45.02 10 шт 100 рублей
Дт 76.05 Кт 90.01.1 200 рублей
Дт 90.03 Кт 68.02 НДС с суммы выручки
3) произошла ситуация когда комиссионер продал продукцию клиенту и далее клиент обнаружил недостачу, следовательно мы должны выполнить корректировку документа «Отчет комиссионера о продажах» документом «Корректировка реализации»
Но когда пытаешься создать на основании «Отчет комиссионера о продажах» документ «Корректировка реализации» выдается ошибка «В отчете комиссионера указан покупатель, отличный от комиссионера. В этом случае в качестве основания следует указать счет-фактуру покупателя!»(смотри рисунок 2) Но в табличной части документа «Отчет комиссионера о продажах» в покупателях стоит комиссионер.
Если в отчете указана только одна строка «Покупатель» а не несколько как на рисунке тогда корректировка создается, прошу пояснить данную ситуацию и исправить ошибку. Документ заполняется путем добавления в него данных из документов «Реализация товаров и услуг» через кнопку «Заполнить» ->«Добавить по реализации»

Прикрепленные файлы:

Ошибка 1 отчет.JPG

В Отчете комиссионера если контрагент указан несколько раз, то НДС по документам этого контрагента умножается на то количество, сколько раз контрагент указан в Отчете комиссионера. При этом в Счете-фактуре вся сумма правильная, а вот в Книгу Продаж попадает завышенной.

Как быть в таком случае? Реализации этому контрагенту по разным договорам и номенклатуре.

Если мы заводим в Отчете Комиссионера контрагента один раз и общей суммой, тогда все в Книге продаж ровно - но это не является правильным решением.

Здравствуйте!

В Книге продаж в графе 13б (сумма включая НДС) сумма меньше, чем в графе 14 (сумма без НДС), так же в графе 17 (сумма НДС) сумма увеличена.
Сводный счет-фактура на основании Отчета комиссеонера о продажах. В самом счете-фактуре все суммы указаны верно. Такая ситуация только с одним контрагентом по каждому сводному счету-фактуре. По вновь созданным документам "Отчет комиссионера" и на основании его созданного счета-фактуры ситуация повторяется. Попадает в книгу продаж некорректная цифра.

Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.60)
В приложенном файле часть таблицы Книги продаж с ошибкой.

В Отчете комиссионера если контрагент указан несколько раз, то НДС по документам этого контрагента умножается на то количество, сколько раз контрагент указан в Отчете комиссионера. При этом в Счете-фактуре вся сумма правильная, а вот в Книгу Продаж попадает завышенной.

Как быть в таком случае? Реализации этому контрагенту по разным договорам и номенклатуре.

Если мы заводим в Отчете Комиссионера контрагента один раз и общей суммой, тогда все в Книге продаж ровно - но это не является правильным решением.

Здравствуйте!

В Книге продаж в графе 13б (сумма включая НДС) сумма меньше, чем в графе 14 (сумма без НДС), так же в графе 17 (сумма НДС) сумма увеличена.
Сводный счет-фактура на основании Отчета комиссеонера о продажах. В самом счете-фактуре все суммы указаны верно. Такая ситуация только с одним контрагентом по каждому сводному счету-фактуре. По вновь созданным документам "Отчет комиссионера" и на основании его созданного счета-фактуры ситуация повторяется. Попадает в книгу продаж некорректная цифра.

Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.27)
В приложенном файле часть таблицы Книги продаж с ошибкой.

Прикрепленные файлы:

Книга продаж.PNG

Может кто в курсе, когда планируют это реализовать? вернее когда утвердят новый формат? Может это http://buh.ru/news/uchet_nalogi/41764/ или нет? И что нужно будет делать, сдавать за 1 квартал корректирующий журнал?

Прикрепленные файлы:

Ошибка 2 отчет.JPG