Платформа 1С v8.x (все механизмы)
Управляемые формы
1С:Комплексная автоматизация 1.х
1С:Бухгалтерия 2.0
1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5
1С:Управление торговлей 10
1С:Розница
1С:Управление производственным предприятием
1С:ERP Управление предприятием 2
1С:Бухгалтерия 3.0
1С:Комплексная автоматизация 2.х
1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x
Комментарии
Избранное
Подписка
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
to e.kogan
да есть, при выборе видов документов подбираются соответствия по наименованию и типу, также при смете табличной части для реквизитов автоматически подбираются соответствия.
потом можно переназначить, но только из тех которые подходят по типу.
да есть, при выборе видов документов подбираются соответствия по наименованию и типу, также при смете табличной части для реквизитов автоматически подбираются соответствия.
потом можно переназначить, но только из тех которые подходят по типу.
(8) - если типы не совпадают, - тогда через выражение
в выражении надо написать "Результат = ОбъектИсточник.Контрагент;"
аналогично с остальными полями. Если вообще поля нет - тогда через выбор , но это уже надо программировать на встроенном языке.
в выражении надо написать "Результат = ОбъектИсточник.Контрагент;"
аналогично с остальными полями. Если вообще поля нет - тогда через выбор , но это уже надо программировать на встроенном языке.
Не знаю как в остальных конфах, но в УТ 10.3 есть замечательнаю кнопочка в любом из документов "Изменить". При нажатии кнопки на основании любого табличного документа можно создать любой другой. Например, на основании "Приходной" накладной сделать "Расходную". При этом все поддается корректировкам.
Что имеется ввиду под груповым вводом? Это не оно: к примеру, есть несколько расходных документов и на их основании нужно сделать один приходный?
Если имелось ввиду что-то подобное - то оно через "Измненить" также элементарно делается. Если что-то другое, прошу - подскажите.
Если имелось ввиду что-то подобное - то оно через "Измненить" также элементарно делается. Если что-то другое, прошу - подскажите.
под групповым вводом имеется ввиду возможность ввода НОВЫХ документов группой, то есть несколько документов одного вида заполняются на основании другого вида. Заполняются все один к одному, по правилам , которые надо перед тем настроить. Кнопка "Изменить" в таб части ничего подобного не делает, это совсем другой функционал, по кнопке "изменить" можно изменить таб часть уже СУЩЕСТВУЮЩЕГО документа, добавить строки из другого документа, изменить цены и т.д.
Я бы как минимум заменил в процедуре АнализМетаданныхДокумента()
хотя бы на это
А то чтобы счет на основании реализации выписать приходится выражение для поля Контрагент вбивать.
Если СокрЛП(Приемник.Реквизиты[РеквизитПриемник].Тип) = СокрЛП(РеквизитИсточник.Тип) Тогдахотя бы на это
Если Приемник.Реквизиты[РеквизитПриемник].Тип.СодержитТип(ТипЗнч(РеквизитИсточник.Тип.ПривестиЗначение())) ТогдаА то чтобы счет на основании реализации выписать приходится выражение для поля Контрагент вбивать.
Подскажите пожалуйста (Бухгалтерия 2.0), как на основании
документа "Поступление на расчетный счет"
ввести документ "Реализация товаров и услуг"
не получается заполнить табличную часть Закладки "Услуги", помогите пожалуйста какие алгоритмы вставить в ячейки Таблицы "Услуги"...очень нужно,
заранее спасибо.
документа "Поступление на расчетный счет"
ввести документ "Реализация товаров и услуг"
не получается заполнить табличную часть Закладки "Услуги", помогите пожалуйста какие алгоритмы вставить в ячейки Таблицы "Услуги"...очень нужно,
заранее спасибо.
(24) НоваяСтрока = Товары.Добавить();
НоваяСтрока.Номенклатура = Объект.Номенклатура;
Если же через обработку заполнения добавление всей номенклатуры из основания
Для Каждого ТекСтрокаТовары Из ДанныеЗаполнения.Товары Цикл
НоваяСтрока = Товары.Добавить();
НоваяСтрока.Номенклатура = ТекСтрокаТовары.Номенклатура;
КонецЦикла;
Можно через внешнюю обработку заполнения таб частей - принцип тот же(где-то на ис механизм описан, либо итс).
Единственно откуда ты номенклатуру собираешься брать из Поступление на расчетный счет, на основании документа расчетов?
НоваяСтрока.Номенклатура = Объект.Номенклатура;
Если же через обработку заполнения добавление всей номенклатуры из основания
Для Каждого ТекСтрокаТовары Из ДанныеЗаполнения.Товары Цикл
НоваяСтрока = Товары.Добавить();
НоваяСтрока.Номенклатура = ТекСтрокаТовары.Номенклатура;
КонецЦикла;
Можно через внешнюю обработку заполнения таб частей - принцип тот же(где-то на ис механизм описан, либо итс).
Единственно откуда ты номенклатуру собираешься брать из Поступление на расчетный счет, на основании документа расчетов?
А если нужно добавить определенный элемент из справочника "Номенклатура"? (если вводить на основании Поступления денег на расчетный счет - документ Реализация товаров и услуг, то в поступлении денег нет этих всех реквизитов, их надо самостоятельно подставить)
(26) какую хочешь такую и подставляешь - хоть даже таким дурацким методом
НоваяСтрока = Товары.Добавить();
НоваяСтрока.Номенклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("здесь код номенклатуры");
Просто я логику того, как у тебя должно работать не знаю, поэтому на вопрос какую номенклатуру подставлять я ответить не смогу, а ведь проблема только в этом.
НоваяСтрока = Товары.Добавить();
НоваяСтрока.Номенклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("здесь код номенклатуры");
Просто я логику того, как у тебя должно работать не знаю, поэтому на вопрос какую номенклатуру подставлять я ответить не смогу, а ведь проблема только в этом.
(27) Мне нужно подставить номенклатуру предопределенную из справочника (она не будет браться естественно из Поступления денег на расчетный счет) из него надо подставить только сумму, а все остальные реквизиты нужно что бы подставились определенные (Определенная позиция номенклатуры, количество, сумма, счет, субконто)?
Проверил данную обработку в действии. После создания документа "Оприходование товара" и ввода на основании "Установка цен номенклатуры" выдает сообщение:
- Документ Установка цен номенклатуры был записан некорректно! Информация о ценах очищена.
Добавление типа цен "Розничная" в документ ничего не меняет, т.к. при нажатии кнопки "выполнить", создается новый документ. А когда ставишь "галочку" - "копировать номер", обработка не может изменить табличную часть документа и ругается просто, что номер документа "не уникальный"
Может кому еще актуально при создании новой базы...
Решил проблему следующим образом:
1. Создал документ "Оприходование товара" с розничной ценой
2. Создал пустой документ "Поступление" - кн. "изменить" - "добавить из документа" - выбрал "оприходование товара" - провел документ
3. Создал пустой документ "Установка цен номенклатуры" - "Заполнить по поступлению" - выбираем документ поступления" - ставим тип цены (кому какая нужна, а мне "Розничная")
4. Удалил документ "Поступление" (чтоб не делать никаких доп. документов, типа корректировки)
5. Проверил в интерфейсе "Кассира" - все работает, цены есть, остатки товара тоже, что и требовалось для начала )))
- Документ Установка цен номенклатуры был записан некорректно! Информация о ценах очищена.
Добавление типа цен "Розничная" в документ ничего не меняет, т.к. при нажатии кнопки "выполнить", создается новый документ. А когда ставишь "галочку" - "копировать номер", обработка не может изменить табличную часть документа и ругается просто, что номер документа "не уникальный"
Может кому еще актуально при создании новой базы...
Решил проблему следующим образом:
1. Создал документ "Оприходование товара" с розничной ценой
2. Создал пустой документ "Поступление" - кн. "изменить" - "добавить из документа" - выбрал "оприходование товара" - провел документ
3. Создал пустой документ "Установка цен номенклатуры" - "Заполнить по поступлению" - выбираем документ поступления" - ставим тип цены (кому какая нужна, а мне "Розничная")
4. Удалил документ "Поступление" (чтоб не делать никаких доп. документов, типа корректировки)
5. Проверил в интерфейсе "Кассира" - все работает, цены есть, остатки товара тоже, что и требовалось для начала )))
(52) дело в том , что документ Установка цен номенклатуры "хитрый".
У него на самом деле есть 2 табличные части, которые связываются между собой.
То есть просто скопировать из оприходования этой обработкой не получиться.
НО таких "хитрых" документов очень мало, поэтому пользуйтесь на здоровье.
У него на самом деле есть 2 табличные части, которые связываются между собой.
То есть просто скопировать из оприходования этой обработкой не получиться.
НО таких "хитрых" документов очень мало, поэтому пользуйтесь на здоровье.
БП 2.0. Необходимо создать ПКО (вид операции: "Оплата от покупателя") на основании документов Реализация товаров и услуг. Обработка при создании приходников не заполняет поле "сумма взаиморасчетов". Помогите сопоставить поля. фактически сумма взаиморасчетов = сумма документа
Добрый день.
Сделала "СЧФ полученный" из "Поступления товаров, услуг", всё получилось, кроме Кода Вида Операций. Нужно, чтобы он в СЧФ был 04, а он упорно ставит 01
Подскажите, пожалуйста,какую надо написать формулу для Код Вида Операций?
Очень-очень надо :(
С уважением,
Ольга
Сделала "СЧФ полученный" из "Поступления товаров, услуг", всё получилось, кроме Кода Вида Операций. Нужно, чтобы он в СЧФ был 04, а он упорно ставит 01
Подскажите, пожалуйста,какую надо написать формулу для Код Вида Операций?
Очень-очень надо :(
С уважением,
Ольга
А такую обработку, можно скачать, не бесплатно конечно - уважайте труд )
Программа работает в УТ11, у клиентов если заведены договора, то в них желательно условия оплаты выбрать как "договоры не используются, порядок расчетов по накладным". Используете так: вводите период, если надо, выбираете организацию и клиента нажимаете заполнить за период, далее в таблице убираете галки против накладных, которым не надо делать ввод на основании приходного кассового ордера и корректируете суммы "ФактОплата", затем ставите дату оплаты - на которую будут созданы ПКО и нажимаете "Выполнить ввод"
Программа работает в УТ11, у клиентов если заведены договора, то в них желательно условия оплаты выбрать как "договоры не используются, порядок расчетов по накладным". Используете так: вводите период, если надо, выбираете организацию и клиента нажимаете заполнить за период, далее в таблице убираете галки против накладных, которым не надо делать ввод на основании приходного кассового ордера и корректируете суммы "ФактОплата", затем ставите дату оплаты - на которую будут созданы ПКО и нажимаете "Выполнить ввод"
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.