По теме из базы знаний
- Учет НДС в типовом решении 1С:Бухгалтерия предприятия 8
- Полная проверка учета НДС (БП 3.0, БП КОРП 3.0)
- Сверка 76.АВ с книгой покупок по ставкам НДС 18% и 20%. Проверка зачета аванса по ставкам НДС 18% и 20% в 1 квартале 2019 г. Переход на 20% НДС. Закрытие квартала 18% и 20% НДС
- Раздельный учет НДС. Реализация на экспорт: ставка НДС 0%. Алгоритм распределения. БП 3.0 КОРП
- Модель распределения суммы по базе
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Господа, если налоговая будет проверять учет НДС, то Вашей организации влетит по полной.
Соизвольте хотя бы посмотреть порядок учета счетов фактур.
В таких случаях необходимо сначала отсторнировать старый документ, а потом ввести правильный.
Или в Вашем случае просто отсторнировать.
Соизвольте хотя бы посмотреть порядок учета счетов фактур.
В таких случаях необходимо сначала отсторнировать старый документ, а потом ввести правильный.
Или в Вашем случае просто отсторнировать.
Добрый день! Такой вопрос.
Бухгалтерия 8. релиз 19
Был куплен ж/д билет за безналичный расчет, но через некоторое время возвращен. Ж/д компания прислала счет на товары/услуги + накладную: билет -2400, ндс 18% -366.12, пеня +243,50. Т.е. счёт на отрицательную сумму, соответственно, с отрицательным НДС.
Оформляем эту операцию документом «Поступление товаров/услуг». С билетом на отрицательную сумму (проводка 26/60.1) и пенями (91.02/60.1) все хорошо, но вот по отрицательному НДС упорно не хочет появляться проводка 19.03/60.1.
При положительной сумме формирует, при отрицательной – нет. Все возможные галочки (учитывать НДС и прочие) проставлены.
Что делать? Волшебную галочку «ручная корректировка» с последующим добавлением нужной проводки ставить не хотелось бы.
Почему 1С отрицательный НДС игнорирует и даже не ругается, а в тихую проводит без него?
Примечание. 1. Оформить эту операцию документом «возврат товаров» нельзя, т.к. документ позволяет вернуть только товары, но не услуги. Ж/д билеты и прочие командировочные расходы в программе относятся к номенклатуре с типом «услуги».
2. Документ «Восстановление НДС» тоже не подходит, т.к. он восстанавливает уже уплаченный НДС и делает проводку 19.03/68.02. а нужна проводка с участием 60.1, потому что именно там продолжает сидеть НДС.
Бухгалтерия 8. релиз 19
Был куплен ж/д билет за безналичный расчет, но через некоторое время возвращен. Ж/д компания прислала счет на товары/услуги + накладную: билет -2400, ндс 18% -366.12, пеня +243,50. Т.е. счёт на отрицательную сумму, соответственно, с отрицательным НДС.
Оформляем эту операцию документом «Поступление товаров/услуг». С билетом на отрицательную сумму (проводка 26/60.1) и пенями (91.02/60.1) все хорошо, но вот по отрицательному НДС упорно не хочет появляться проводка 19.03/60.1.
При положительной сумме формирует, при отрицательной – нет. Все возможные галочки (учитывать НДС и прочие) проставлены.
Что делать? Волшебную галочку «ручная корректировка» с последующим добавлением нужной проводки ставить не хотелось бы.
Почему 1С отрицательный НДС игнорирует и даже не ругается, а в тихую проводит без него?
Примечание. 1. Оформить эту операцию документом «возврат товаров» нельзя, т.к. документ позволяет вернуть только товары, но не услуги. Ж/д билеты и прочие командировочные расходы в программе относятся к номенклатуре с типом «услуги».
2. Документ «Восстановление НДС» тоже не подходит, т.к. он восстанавливает уже уплаченный НДС и делает проводку 19.03/68.02. а нужна проводка с участием 60.1, потому что именно там продолжает сидеть НДС.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот