Счет-фактуру принесли в текущем периоде, а отразить нужно в прошлом налоговом периоде
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Если все таки надо , то думаю только через документ "Отражение НДС к вычету"
не получается таким образом.
Вводим поступление товаров и услуг 31 января, счет-фактуру от 31 января. Автоматически попадает в Формирование книги покупок январем.
Если ввести документ "Отражение НДС к вычету" и поставить в нем галочку "Отразить в книге покупок", то запись попадет в доплист за прошлый текущий период, но при этом в Формирование книги покупок января всё равно попадает эта запись.
Вводим документ поступления 01.12.2012 и счет-фактуру на основании поступления вводим документ "Корректировка поступления" №1(количество до изменения 10 шт. товара , количество =0 )10.01.2013г.(этот документ сторнирует движения поступления ) и на основании вводим корректировочный счет фактуру. Затем на основании корректировки поступления №1 вводим корректировку поступления №2 12.01.2013г.(где указываем количество до изменения =0 , количество =10на основании корректировочный счет фактура 2. (Попробуйте Примерно так)
(6)
кстати говоря, я как минимум три способа нашел "методом бубна"
1: вводим документ "Отражение НДС к вычету" с галочками "Отразить в книге покупок" и "Формировать проводки". Затем вводим еще один документ, но без этих галочек и с отрицательными суммами в табличной части
2: вводим документ Восстановление НДС с отрицательными суммами и галочками "Доплист"
3: через "Корректировку записей регистров" делаем сторнирующее движение в регистре накоплений "НДС предъявленный" для записи от документа Поступления ТиУ
Неужели нет стандартного механизма для этого? Ссылок на законодательство не нашел.
кстати говоря, я как минимум три способа нашел "методом бубна"
1: вводим документ "Отражение НДС к вычету" с галочками "Отразить в книге покупок" и "Формировать проводки". Затем вводим еще один документ, но без этих галочек и с отрицательными суммами в табличной части
2: вводим документ Восстановление НДС с отрицательными суммами и галочками "Доплист"
3: через "Корректировку записей регистров" делаем сторнирующее движение в регистре накоплений "НДС предъявленный" для записи от документа Поступления ТиУ
Неужели нет стандартного механизма для этого? Ссылок на законодательство не нашел.
Стандартного способа нет, и не может быть.
счет-фактура должна попасть в Книгу покупок декабря
Для этого должны соблюдаться некоторые условия, - товар/услуга оприходованы (в Вашем случае этого нет!!!) имеется в наличии правильно оформленный счет-фактура поставщика. Только при одновременном соблюдении этих условий можно ставить НДС к вычету, Вы не хотите соблюдать закон, и спрашиваете про "стандартные способы"...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот