Каким образом учесть отложенный НДС на счете 19.07 комплектующих (использованных при выпуске готовой продукции), которую отгрузили на экспорт с НДС 0%
Всем доброго времени суток!!!
Прочитал кучу статей по этой теме, изучал документацию по УПП, но проблема так и не решена.
УПП 1.3 партионный учет (не РАУЗ)
В течение месяца было поступление товаров с НДС 18%, из которых была выпущена готовая продукция.
Готовая продукция была отгружена на экспорт по НДС 0%.
Задача такая: Рассчитать сумму НДС, предъявленных поставщиками по приобретенным ценностям, относящимся к выпуску готовой продукции.
Выяснил, что в УПП для этого существует:
- Выбор номенклатуры для ведения сложного учета НДС;
- Расчет НДС по продукции, работам, услугам.
Все операции выполнили, после проведения "Расчет НДС по продукции, работам, услугам" в движениях по регистру "НДС Продукция" рассчитаны эти суммы, определены партии поступления.
Но нигде не нашел каким образом сделать проводки по бухгалтерскому учету Дт 19.07-Кт 19.03.
В документе "Расчет НДС по продукции, работам, услугам" предусмотрены движения по регистру "НДС предъявленный, реализация 0%", но в них ничего не попадает, и проводок в бух. учете не делаются.
Может кто уже сталкивался с данной проблемой?
Прочитал кучу статей по этой теме, изучал документацию по УПП, но проблема так и не решена.
УПП 1.3 партионный учет (не РАУЗ)
В течение месяца было поступление товаров с НДС 18%, из которых была выпущена готовая продукция.
Готовая продукция была отгружена на экспорт по НДС 0%.
Задача такая: Рассчитать сумму НДС, предъявленных поставщиками по приобретенным ценностям, относящимся к выпуску готовой продукции.
Выяснил, что в УПП для этого существует:
- Выбор номенклатуры для ведения сложного учета НДС;
- Расчет НДС по продукции, работам, услугам.
Все операции выполнили, после проведения "Расчет НДС по продукции, работам, услугам" в движениях по регистру "НДС Продукция" рассчитаны эти суммы, определены партии поступления.
Но нигде не нашел каким образом сделать проводки по бухгалтерскому учету Дт 19.07-Кт 19.03.
В документе "Расчет НДС по продукции, работам, услугам" предусмотрены движения по регистру "НДС предъявленный, реализация 0%", но в них ничего не попадает, и проводок в бух. учете не делаются.
Может кто уже сталкивался с данной проблемой?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Схема сложного учета НДС в программе «1С:Управление производственным предприятием 8, ред. 1.3» (партионный учет)
1. Настройка учетной политики бухгалтерского и налогового учета организации для целей сложного учета НДС.
2. Ввод документа «Выбор номенклатуры для ведения сложного учета по НДС».
3. Ввод первичных документов в течениепериода.
4. Регламентные операции по НДС в конце месяца (экспортные операции и операции по ставке НДС «Без НДС»):
• проведение документов по регистрам НДС;
• подтверждение нулевой ставки НДС документом «Подтверждение нулевой ставки НДС» (по необходимости).
• восстановление НДС документом «Восстановление НДС» (если ранее НДС по МПЗ, которые задействованы в операциях по реализации со ставкой НДС 0%, был принят к вычету);
5. Регламентные операции по НДС в конце отчетного периода (экспортные операции и операции по ставке НДС «Без НДС»):
• проведение документов по регистрам НДС;
• распределение НДС косвенных расходов документом «Распределение НДС косвенных расходов»;
• подтверждение нулевой ставки НДС документом «Подтверждение нулевой ставки НДС» (по необходимости);
• восстановление НДС документом «Восстановление НДС»(если ранее НДС по МПЗ, которые задействованы в операциях по реализации со ставкой НДС 0%, был принят к вычету).
6. Ежемесячно: проведение расчета себестоимости по бухгалтерскому учету.
7. Ежемесячно: проведение регламентного документа «Расчет НДС по продукции».
8. В конце отчетного периода: формирование записей книги покупок/продаж.
9. В конце отчетного периода: формирование записей книги покупок/продаж по ставке НДС 0% (при наличии операций по реализации со ставкой НДС 0%).
1. Настройка учетной политики бухгалтерского и налогового учета организации для целей сложного учета НДС.
2. Ввод документа «Выбор номенклатуры для ведения сложного учета по НДС».
3. Ввод первичных документов в течениепериода.
4. Регламентные операции по НДС в конце месяца (экспортные операции и операции по ставке НДС «Без НДС»):
• проведение документов по регистрам НДС;
• подтверждение нулевой ставки НДС документом «Подтверждение нулевой ставки НДС» (по необходимости).
• восстановление НДС документом «Восстановление НДС» (если ранее НДС по МПЗ, которые задействованы в операциях по реализации со ставкой НДС 0%, был принят к вычету);
5. Регламентные операции по НДС в конце отчетного периода (экспортные операции и операции по ставке НДС «Без НДС»):
• проведение документов по регистрам НДС;
• распределение НДС косвенных расходов документом «Распределение НДС косвенных расходов»;
• подтверждение нулевой ставки НДС документом «Подтверждение нулевой ставки НДС» (по необходимости);
• восстановление НДС документом «Восстановление НДС»(если ранее НДС по МПЗ, которые задействованы в операциях по реализации со ставкой НДС 0%, был принят к вычету).
6. Ежемесячно: проведение расчета себестоимости по бухгалтерскому учету.
7. Ежемесячно: проведение регламентного документа «Расчет НДС по продукции».
8. В конце отчетного периода: формирование записей книги покупок/продаж.
9. В конце отчетного периода: формирование записей книги покупок/продаж по ставке НДС 0% (при наличии операций по реализации со ставкой НДС 0%).
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот