Как отражать операцию списания НДС при списании недостач товара в КА2.4?
Конфигурация КА2.4.11.65
Как отражать операцию списания ранее принятого к вычету НДС при списании недостач товара в КА2.4?
Документ "Списание недостач товаров" может списывать НДС?
Нужны проводки
Д19.03 - 68.02 Восстановление НДС
Д91.02 - К19.03 Списан на расходы НДС, ранее принятый к вычету.
Как отражать операцию списания ранее принятого к вычету НДС при списании недостач товара в КА2.4?
Документ "Списание недостач товаров" может списывать НДС?
Нужны проводки
Д19.03 - 68.02 Восстановление НДС
Д91.02 - К19.03 Списан на расходы НДС, ранее принятый к вычету.
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
Подсказка выше неверная или неверно понятая.
Документ "Списание недостач товаров" может выполнять движения восстановления НДС и включение НДС в стоимость.
Для этого вид деятельности НДС нужно установить как "Не облагаемую НДС".
В моем случае также была заполнена "Аналитика расходов" не соответствующего типа с типом аналитики расходов в статье расходов.
Документ "Списание недостач товаров" может выполнять движения восстановления НДС и включение НДС в стоимость.
Для этого вид деятельности НДС нужно установить как "Не облагаемую НДС".
В моем случае также была заполнена "Аналитика расходов" не соответствующего типа с типом аналитики расходов в статье расходов.
Прикрепленные файлы:
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Начиная с 2018 и далее вышла целая серия писем ФНС, в которых она подтверждает: если списываются ТМЦ в связи с невозможностью их дальнейшего использования, то НДС, ранее принятый к вычету, восстанавливать не нужно (Письма Минфина РФ от 02.03.2018 N 03-03-06/1/13389 и от 15.03.2018 N 03-03-06/1/15834, от 15.05.2019 N 03-07-11/34572, Письма ФНС РФ от 16.04.2018 N СД-4-3/7167@ и от 21.05.2015 N ГД-4-3/8627@).
(2) Если вы принимаете решение восстановить НДС по недостаче, обнаруженной в результате инвентаризации, то это необходимо сделать в том налоговом периоде, в котором недостающее имущество списывается с учета:
БУ и НУ
Документ Списание НДС на Расходы
НДС
Документ Запись книги покупок
БУ и НУ
Документ Списание НДС на Расходы
НДС
Документ Запись книги покупок
Подсказка выше неверная или неверно понятая.
Документ "Списание недостач товаров" может выполнять движения восстановления НДС и включение НДС в стоимость.
Для этого вид деятельности НДС нужно установить как "Не облагаемую НДС".
В моем случае также была заполнена "Аналитика расходов" не соответствующего типа с типом аналитики расходов в статье расходов.
Документ "Списание недостач товаров" может выполнять движения восстановления НДС и включение НДС в стоимость.
Для этого вид деятельности НДС нужно установить как "Не облагаемую НДС".
В моем случае также была заполнена "Аналитика расходов" не соответствующего типа с типом аналитики расходов в статье расходов.
Прикрепленные файлы: