У клиент есть льгота по НДС, т.е. надо вести раздельный учет входящего НДС. В настройках НДС галка "без НДС или 0%" стоит. На 90.01.1 по ставке НДС реализация разделена, т.е. пропорцию подсчитывает (не совсем понятно, как учитывать при этом реализацию 91-го счета).
Вопрос - как разделить затраты ? Т.е. 20-й счет по статьям затрат и там в статье по виду деятельности (основная, не основная или распределяемая) ? Так же 25 и 26 ?
Или раз распределяются только косвенные расходы, то настройкой статей для НУ ?
Или можно как-то по другому ? Подскажите, кто как у cебя делал ?
Вопрос - как разделить затраты ? Т.е. 20-й счет по статьям затрат и там в статье по виду деятельности (основная, не основная или распределяемая) ? Так же 25 и 26 ?
Или раз распределяются только косвенные расходы, то настройкой статей для НУ ?
Или можно как-то по другому ? Подскажите, кто как у cебя делал ?
По теме из базы знаний
- НДС по приобретенным ценностям. Переход на раздельный учет НДС
- Заполнение регистра "Раздельный учет НДС" начальными остатками по счету 10
- Исправление ошибок в документах "Корректировка реализации" и "Возврат товаров от покупателя" по регистру "НДС по приобретенным ценностям" в Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0
- Переход на раздельный учет НДС в БП 3.0
- Раздельный учет НДС. Реализация на экспорт: ставка НДС 0%. Алгоритм распределения. БП 3.0 КОРП
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Может кому пригодится: при поступлении услуг пришлось разделять услуги 20-го счета и 26-го на два разных документа поступдления, так как в первом НДС должен быть включен в стоимость, а во втором должен быть выделен, но при этом счет-фактура соответственно должна быть одна :), решается добавлением в счет-фактуру второго документа-основания.
Может кому пригодится: раздельный учет ведется не с начала года, т.е. надо формировать остатки по регистру НДСПоПриобретеннымЦенностям, вручную эти движения фиг отследишь и воспроизведешь, поэтому на копии базы выставил учетную политику и перепровел все документы, потом запросом сформировал таблицу с остатками по указанному выше регистру, сохранил ее в файл, затем уже в рабочей базе загрузил таблицу с остатками из файла и создал на ее основе ручную операцию с движениями - в результате имеем остатки на начало ведения раздельного учета.
Всем интересующимся раздельным учетом НДС: фирма 1С в последних релизах БП 3.0 добавила реквизит (тип - перечисление) для определения способа учета входящего НДС при его поступлении, так что надеюсь "лед тронулся" :)
(107) Alister, На ИТС есть статья посвященная этому "Раздельный учет НДС" . Там есть такие строки
"Если организация осуществляет деятельность, облагаемую по ставке 0, часть входящего НДС должна быть распределена на эту деятельность и эту сумму НДС необходимо связать с конкретной реализацией по ставке 0. Такой налог будет принят к вычету только после сбора подтверждающих документов по конкретной реализации."
Может кто - то уже сталкивается с работой с раздельным учетом и знает как именно "эту сумму НДС связать с конкретной реализацией по ставке 0". Как товар связать понятно , а вот по услугам , у которых состоятие стоит "Ожидается подтверждение 0%" и событие "предполагается ставка 0%". В способе учета НДС указано "Для операций по 0%" . У нас так и висят эти суммы. Хотя 0% подтвердили и НДС по товару , указанному в этой реализации принялся к вычету.
Каким документом привязать НДС по услугам , например брокера , с реализацией товара на экспорт ?
"Если организация осуществляет деятельность, облагаемую по ставке 0, часть входящего НДС должна быть распределена на эту деятельность и эту сумму НДС необходимо связать с конкретной реализацией по ставке 0. Такой налог будет принят к вычету только после сбора подтверждающих документов по конкретной реализации."
Может кто - то уже сталкивается с работой с раздельным учетом и знает как именно "эту сумму НДС связать с конкретной реализацией по ставке 0". Как товар связать понятно , а вот по услугам , у которых состоятие стоит "Ожидается подтверждение 0%" и событие "предполагается ставка 0%". В способе учета НДС указано "Для операций по 0%" . У нас так и висят эти суммы. Хотя 0% подтвердили и НДС по товару , указанному в этой реализации принялся к вычету.
Каким документом привязать НДС по услугам , например брокера , с реализацией товара на экспорт ?
надеюсь "лед тронулся"
Что-то они намудрили там - вводим остатки материалов, вносим там же инфу об НДС этих материалов, потом бухи начинают делать перемещение между складами и тут прога требует базу распределения за 4 квартал 2013 года, к чему это ? Да, мы везде ставим признак "Распределяется", но ведь по логике при перемещении НДС никак не затрагивается. Дальше еще интереснее, вбил в регистр базы распределения суммы, тогда прога стала требовать базу уже для первого квартала этого года, откуда она сейчас возьмется-то ?
Что-то они намудрили там - вводим остатки материалов, вносим там же инфу об НДС этих материалов, потом бухи начинают делать перемещение между складами и тут прога требует базу распределения за 4 квартал 2013 года, к чему это ? Да, мы везде ставим признак "Распределяется", но ведь по логике при перемещении НДС никак не затрагивается. Дальше еще интереснее, вбил в регистр базы распределения суммы, тогда прога стала требовать базу уже для первого квартала этого года, откуда она сейчас возьмется-то ?
Никто не сталкивался еще ?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот