При заполнении документа "Начисление налогов и взносов с ФОТ" появляются проводки Дт 91.02 Кт 69 (субсчета). Эти проводки некорректны.. Начисление зарплаты идет проводкой Дт 20 Кт 70. Откуда берется 91 счет не понятно. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0
Заранее спасибо
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0
Заранее спасибо
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Если кому то интересно:
Проблема была в заполнении справочника Начисления организаций
Не верно заполнены графы Страховые взносы и вид начисления (который я убрала вовсе)
Программа все пересчитала, некорректные проводки удалились
Проблема была в заполнении справочника Начисления организаций
Не верно заполнены графы Страховые взносы и вид начисления (который я убрала вовсе)
Программа все пересчитала, некорректные проводки удалились
а поподает на 90 счет сумма выходит какое то предупреждение? если выходит предупреждение или вы как то сами найдете на какие суммы начисляется эти взносы то надо посмотреть именно тот вид расчета. очень часто это или взносы на отпускные или на дополнительные выходные дни оплачиваемые за счет ФСС родителю ребенка-инвалида
Оказывается эта проблема очень многогранна. Я столкнулся с похожей проблемой.
Организация сначала применяла ОСН, затем перешла на особый порядок налогообложения.
Статья затрат по прежнему относилась к виду деятельности, к которому применяется ОСН, из-за этого при начислении налогов с ФОТ делалать проводка 91.02 - 69 (какой нибудь)
После изменения вида деятельности в справочнике "Статьи затрат" счет дебета стал 44.01, как и ожидалось
Организация сначала применяла ОСН, затем перешла на особый порядок налогообложения.
Статья затрат по прежнему относилась к виду деятельности, к которому применяется ОСН, из-за этого при начислении налогов с ФОТ делалать проводка 91.02 - 69 (какой нибудь)
После изменения вида деятельности в справочнике "Статьи затрат" счет дебета стал 44.01, как и ожидалось
Здравствуйте!
У меня такая проблема В ЗУП настроен способ отражения начисления:
Дт 84.01 Кт 70
Страховые взносы по этому начислению отражаются так
Дт 91.02 Кт 69, а хотелось бы Дт 84.01 Кт 69 (релиз базы последний)
Попробовала смоделировать такую же ситуацию в демобазе, все работает как надо.
А в рабочей базе, ну никак не получается. Может у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи?
У меня такая проблема В ЗУП настроен способ отражения начисления:
Дт 84.01 Кт 70
Страховые взносы по этому начислению отражаются так
Дт 91.02 Кт 69, а хотелось бы Дт 84.01 Кт 69 (релиз базы последний)
Попробовала смоделировать такую же ситуацию в демобазе, все работает как надо.
А в рабочей базе, ну никак не получается. Может у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи?
У меня такая проблема В ЗУП настроен способ отражения начисления:
Дт 84.01 Кт 70
Дт 84.01 Кт 70
1) 84.01 - Прибыль подлежащая распределению - есть собственность акционеров ЗАО/участников ООО. НИКТО не вправе кроме них распоряжаться этой прибылью, ни директор, ни главбух. Для любых операций с 84 счетом необходим протокол собрания, где акционеры/участники выражают свое согласие на использование своей прибыли. Наиболее частая ошибка "бухгалтеров старой школы". В Вашем случае стоит подумать не о 84 счете, а о 99 - Прибыль текущего года, ее можно еще использовать в текущей деятельности организации.
2)Все ответы в принципе даны выше - настройте шаблоны проводок.
Добрый день!
Работаем в Бухгалтерии 2.0.66.65.
В учетной политике в 2018 стоит налогообложение - Общая и ЕНВД.
в 2019 - Основная.
В январе 2019 Делаем резерв по отпускам. Дт 96 Кт 70 , прописали в отражении в бухучете .
Зарплата начислилась так, как нам надо Дт 96 К 70.
Начисление налогов и взносов ставит Дт 91.02 Кт 69.
А нам надо Дт 96 Кт 70.
Опытным путем нашли , если распровести все документы Ввод % деятельности ЕНВД, то при всех остальных неизменяемых настройках документ Начисление налогов и взносов формирует нужные нам проводки Дт 96 Кт 69.
Получается , что неважно в каком периоде мы были на ЕНВД (например в 2018 году) , программа считает при отсутствии галки по Применяется Особый порядок в Учетной политике за 2019 год и незаполненном документе Ввод процента по ЕНВД за январь 2019 начисленные доходы января 2019 все равно считает доходами по ЕНВД ( это мы видим при расчете налогов и взносов ).
Как еще сказать программе , что мы ушли с деятельности по ЕНВД ?
Работаем в Бухгалтерии 2.0.66.65.
В учетной политике в 2018 стоит налогообложение - Общая и ЕНВД.
в 2019 - Основная.
В январе 2019 Делаем резерв по отпускам. Дт 96 Кт 70 , прописали в отражении в бухучете .
Зарплата начислилась так, как нам надо Дт 96 К 70.
Начисление налогов и взносов ставит Дт 91.02 Кт 69.
А нам надо Дт 96 Кт 70.
Опытным путем нашли , если распровести все документы Ввод % деятельности ЕНВД, то при всех остальных неизменяемых настройках документ Начисление налогов и взносов формирует нужные нам проводки Дт 96 Кт 69.
Получается , что неважно в каком периоде мы были на ЕНВД (например в 2018 году) , программа считает при отсутствии галки по Применяется Особый порядок в Учетной политике за 2019 год и незаполненном документе Ввод процента по ЕНВД за январь 2019 начисленные доходы января 2019 все равно считает доходами по ЕНВД ( это мы видим при расчете налогов и взносов ).
Как еще сказать программе , что мы ушли с деятельности по ЕНВД ?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот