Доброго времени суток уважаемые форумчане! Работаю в 1с БП 3.0.121.31. Когда сформировала отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2022 года, в нем вылезла ошибка в разделе 2 поле 140 (сумма налога исчисленная). Стала проверять по сотрудникам и нашла по кому не верная сумма стоит. Ставит в поле 140 по сотруднику больше, чем исчислено на - 1 493 руб. 00 коп. Вычислила, что за сумма. Это за прошлый год начисление отпуска за январь. НДФЛ с этого начисления лезет в 2022 год.
Как подкорректировать регистр накопления, что бы верная сумма отображалась в отчете?
Файлы прилагаю.
Как подкорректировать регистр накопления, что бы верная сумма отображалась в отчете?
Файлы прилагаю.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Выявление ошибок выплаты по документам начисления (может влиять на 6-НДФЛ)
- Исправление "Сумма к выплате" в ведомости, или как убрать надпись "в том числе за ... ... рабочих мест"
- Списание пересортов по регистрам "Зарплата к выплате" "Взаиморасчеты с сотрудниками" ЗГУ, ЗУП, БП
- Не заполняется ведомость в банк. ЗУП 3.1.24.408
- Регистры накопления в 1С:КА2 и 1С:ERP для расчета НДФЛ, страховых взносов и взаиморасчетов с сотрудниками на январь 2024 года. Краткое описание
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
в БП за НДФЛ отвечают не только проводки, а и регистры накопления-какие именно, посмотрите движения документа Начисление ЗП.
и потом универсальным отчетом выведите по этому сотруднику. Группировку я обычно формирую свою, включая по максимум параметров, которые могут выявить оишбку.
то, что у вас эта сумма попадает в отчет по 2022 году, говорит о том, что период стоит в какой-то из сумм именно этого года.
Как подкорректировать регистр накопления, что бы верная сумма отображалась в отчете?
в БП за НДФЛ отвечают не только проводки, а и регистры накопления-какие именно, посмотрите движения документа Начисление ЗП.
и потом универсальным отчетом выведите по этому сотруднику. Группировку я обычно формирую свою, включая по максимум параметров, которые могут выявить оишбку.
то, что у вас эта сумма попадает в отчет по 2022 году, говорит о том, что период стоит в какой-то из сумм именно этого года.
Прикрепленные файлы:
(5)я не поняла, причем здесь начисление зарплаты, если сумма которую я вычислила имеет отношение к начислению отпуска за январь 2021 года. Не понятно каким образом она лезет в 2022 год. Какой регистр накопления корректировать я знаю. Вот как это сделать грамотно не знаю.
(6) я вам в принципе рассказала-как смотреть косяки.
тонкости вашего случая, конечно, не все знаю.
но начала бы я именно с отчета по регистрам-там будут не только начисления ЗП но и все ВАШИ начисления, я показала всего-лишь пример.
(6)
соответственно сделаете расход по движению нужного вам регистра.
(6)
тонкости вашего случая, конечно, не все знаю.
но начала бы я именно с отчета по регистрам-там будут не только начисления ЗП но и все ВАШИ начисления, я показала всего-лишь пример.
(6)
Не понятно каким образом она лезет в 2022 год
вот из отчета и увидите.
соответственно сделаете расход по движению нужного вам регистра.
(6)
Какой регистр накопления корректировать я знаю
тогда в чем проблема? регистры выбираются в документе Операция
Мне еще не нравиться, что в выписке банка, по списанию с р/с при выплате зарплаты, не верно распределяется НДФЛ по физ.лицам. Как это поправить тоже не знаю. После предшественников одни косяки в базе. Вот я и ищу как исправить, что бы дальше все красиво было.
Проверьте есть ли сотрудник в данном месяце в платежной ведомости итоговой. Бывает когда все выдано в аванс и отпускные и если формировать ведомость по которой нет выплат, то работник в нее не попадает, а НДФЛ который бы шел с выплатой "подвисает". Если это та ситуация - то просто в ведомости (в банк/кассу) добавьте этого работника ручками с нулевой суммой и нужным НДФЛ.
(10)мне многое не понятно по распределению НДФЛ между физ.лицами в базе. Сформировала анализ НДФЛ как вы сказали. В нем чудеса. Открываю списание с расчетного счета, там еще веселее. Файл анализа и списания с р/с прилагаю. Чего с этим делать, ума не приложу!
Прикрепленные файлы:
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику9мес22.xlsx
(15) ИМХО учет НДФЛ у 1С довольно капризный, особенно при передвижке дат при выплате. Более того - все зявязано на документы выплат и есть глюк - нет документа выплаты (например в аванс все выдали) - нет отражения в регистре (об этом выше писал - тут только контроль глазками). У Вас это фактически "причесон информации" и справитесь Вы с этим или нет без привлечения специалиста - не знаю. Рекомендовал бы Вам заново переформировать выплаты в 2022г (прошлый год нужен исключительно только для того, чтобы остатки не перебегали в 2022г). Для этого ИМХО самый простой способ открыть все выплаты и все начисления и отключить их проведение не удаляя. А потом последовательно проводить и переформировывать выплаты контролируя отчеты НДФЛ.
ЗЫ. Если у Вас в панели закладки "все выплаты" и "все начисления" - нет - настройте навигацию
ЗЫ. Если у Вас в панели закладки "все выплаты" и "все начисления" - нет - настройте навигацию
(18) Во-первых - конечно делаете копию чтобы откатиться и ОСВ по счету 70, а во вторых что поплывет то? Расчеты по счету 70 - так Вы как бухгалтер должны были это выявить ранее - поэтому исхожу что расчеты закрыты правильно... Счет 68.НДФЛ так же не поплывет - он по начислениям по ведомостям, а не по оплате да и расчеты с бюджетом так же это не затрагивает... У Вас поплывет регистр НДФЛ - но так он у Вас и сейчас не верный....
ЗЫ. Такие действия если Вы не допустите изменений расчетов по счету 70 затронет только отчет 6НДФЛ в 2022г - то что Вы и пытаетесь достичь...
ЗЫ. Такие действия если Вы не допустите изменений расчетов по счету 70 затронет только отчет 6НДФЛ в 2022г - то что Вы и пытаетесь достичь...
(22) По большому счету Вам нужно перепровести все выплаты. Причем их ПЕРЕФОРМИРОВАТЬ (заполнить с контролем сумм) и провести. Просто сначала я отключал у себя проведения и начислений. У Вас ДВА списка - все начисления в хронологическом порядке и все выплаты в хронологическом порядке. Сначала убираете прямо из списка до нужного месяца Проводить, и делаете групповое препроводите с отключенными выплатами и начислениями. Мне это было не нужно т.к. я работал с такой проблемов в ЗУП, а бухгалтерия может потребовать групповое перепроведение. Потом включили месяц начислений, потом в хронологическом порядке выплаты (у которых ранее также убрали проводить) делаете заполнить (если у Вас авансы фиксированные суммы, то их можно просто проводить). Я делал ИЗ бланка "Записать и провести" - будут ли запущены нужные обработчики при простом проведении - не знаю... А вот остальные выплаты (не авансы) только заново ЗАПОЛНИТЬ, и только потом потом провести. Обращаю внимание на то чтобы при заполнении у Вас появились все сотрудники в ведомости (я про глюк с авансом писал выше) - в этом случае (если его нет) делаете выплату ему ноль и пересчитываете в бланке НДФЛ...
Возможно можно блоее тонко корректировать документы выплат - просто ручками ставить НДФЛ, но я так глубоко не погружался - мне хватило описанного процесса т.к. восстанавливал в базе мого каких ляпов после получения ее у клиента...
Возможно можно блоее тонко корректировать документы выплат - просто ручками ставить НДФЛ, но я так глубоко не погружался - мне хватило описанного процесса т.к. восстанавливал в базе мого каких ляпов после получения ее у клиента...
(23) не идите дальше марта - разберитесь что происходит в том месяце - пусть более поздние документы будут не проведенное... Если Вы не делали перезаполнить выплаты - включение/отключение проведения ничего не даст...
В идеале после перезаполнения ведомостей у Вас должны остаться те же суммы к выплате и правильный удержанные НФДЛ...
В идеале после перезаполнения ведомостей у Вас должны остаться те же суммы к выплате и правильный удержанные НФДЛ...
Кроме ведомости еще и списание с расчетного счета банка наверное нужно убрать проведение. В ЗУПе этого нет - там только ведомости, а в БП регистр НДФЛ похоже формирует списание... Из отчета встав на удержание - переходите на регистратор этого удержания при уточнении проводок... ИМХО если видите недостающие суммы наверное можно просто откорректировать суммы НДФЛ в ведомости в банк по человеку - может это для Вас будет проще...
Сейчас попробовал на тестовой базе - да требуется перепроведение списания с р/счета в БП.
У Иващенко бало изначально НДФЛ в ведомости 7800 - я исказил на 7600 - делаем перепровести ведомость - потом списание...
Сейчас попробовал на тестовой базе - да требуется перепроведение списания с р/счета в БП.
У Иващенко бало изначально НДФЛ в ведомости 7800 - я исказил на 7600 - делаем перепровести ведомость - потом списание...
Прикрепленные файлы:
(27) Дайте скрины ведомость начисления за февраль и ведомости на выплаты. И отчет в разрезе людей - может идеи возникнут... Любопытно что у Вас происходит...
ЗЫ. Еще раз - в регистр пишет списание с расчетного счета - оно берет данные из ведомости (если там правильно сформирован НДФЛ. Поэтому сначала проверить и препровести ведомость, потом ее перевыбрать в списании и заново записать провести списание... Для начала посмотрите какие проводки делает списание по регистру, потом суммы сверьте с ведомостью... ИМХО чудес не бывает - либо Вы пропустили в ведомости человека, либо у него не верный НФДЛ к удержанию в ведомости...
ЗЫ. Еще раз - в регистр пишет списание с расчетного счета - оно берет данные из ведомости (если там правильно сформирован НДФЛ. Поэтому сначала проверить и препровести ведомость, потом ее перевыбрать в списании и заново записать провести списание... Для начала посмотрите какие проводки делает списание по регистру, потом суммы сверьте с ведомостью... ИМХО чудес не бывает - либо Вы пропустили в ведомости человека, либо у него не верный НФДЛ к удержанию в ведомости...
(28)мне самой интересно, что происходит в базе. Файлы прикладываю.
Прикрепленные файлы:
Анализ зарплаты.xlsx
1. Я несколько раз написал о том что в ведомость на выплату должны попасть ВСЕ из ведомости начисления (у кого был аванс) - если кого-то потеряли - по какой причине. Может нужно ему указать 0 выплату и требуемый НДФЛ из авансовой выплаты
2. Я просил дать отчет по НДФЛ в разрезе документов и сотрудников - оснований как указал выше
Как вариант на вскидку - у вас есть отпускник у которого были начисления в аванс - Антон. Где его выплата? То же по Роману... И больничный по Олегу, Хотя Олег в ведомости есть... Отпускников нет...
2. Я просил дать отчет по НДФЛ в разрезе документов и сотрудников - оснований как указал выше
Как вариант на вскидку - у вас есть отпускник у которого были начисления в аванс - Антон. Где его выплата? То же по Роману... И больничный по Олегу, Хотя Олег в ведомости есть... Отпускников нет...
(30)двое были в отпуске в Феврале. То, что касается выплаты по отпускам, там все нормально с НДФЛ. Не подхватывается НДФЛ по начислению зарплаты. Причем сумма НДФЛ уплаченная за Февраль, верная.
Прикрепленные файлы:
анализ НДФЛ по сотрудникамФевраль-Март22.xlsx
Да при чем здесь уплаченная сумма Дт.68 кт51 (или данные отчета 6НДФЛ)? В отчете (анализ) как раз и стоит что не удержан НДФЛ у двоих отпускников. Т.е у них была ведомость на аванс, были начисления отпускных (там НДФЛ сам удерживается и в ведомости на выплату отпускных отрабатывает),а потом у Вас в ведомость на РАСЧЕТ этот НДФЛ с аванса не попадает. Попытайтесь ввести в ПЛАТЕЖНУЮ ведомость этих двух отпускников ручками с нулевой выплатой, а потом перевыберет эту ведомость в списание со счета - предположу что они у Вас появятся на закладке НДФЛ.
Я же писал - оплата аванса не формирует регистр НДФЛ - только ведомость оплаты РАСЧЕТА его формирует. А Вы в эту ведомость отпускников не включили... Вернее 1С их не включила т.к. в аванс они все получили...
Я же писал - оплата аванса не формирует регистр НДФЛ - только ведомость оплаты РАСЧЕТА его формирует. А Вы в эту ведомость отпускников не включили... Вернее 1С их не включила т.к. в аванс они все получили...
(33)
Интересно, какой ответ Вы ждете? Могу например ответить - "ПОТОМУ".
Просто имейте это в виду и отрабатывайте ручками... Это не так сложно...
ЗЫ. Я не раз обращал в переписке на этот глюк внимание...
ЗЫ.ЗЫ. Учитывая изменения расчета НДФЛ в 2023г - думаю этот глюк сам рассосется... Т.к. понятие аванса уйдет из НДФЛ...
Почему программа не подтягивает НДФЛ сама?
Интересно, какой ответ Вы ждете? Могу например ответить - "ПОТОМУ".
Просто имейте это в виду и отрабатывайте ручками... Это не так сложно...
ЗЫ. Я не раз обращал в переписке на этот глюк внимание...
ЗЫ.ЗЫ. Учитывая изменения расчета НДФЛ в 2023г - думаю этот глюк сам рассосется... Т.к. понятие аванса уйдет из НДФЛ...
(35) Не капризничайте - если работать строго в рамках рекомендованной технологии учета - все нормально работает... А то что правите - это так же нормально - это называется система внутреннего контроля в учете - основа работа бухгалтера... Главное ее создать и отладить под себя - и не накапливать ошибки за длительный период... Правда большинство бухгалтеров об этом даже и не думает - они воспринимают себя "операторами ЭВМ" и любимая отмазка - "это не мой косяк - это так 1С посчитала". 1С калькулятор обычный, а искусство его использовать ....
(36)какие уж тут капризы! Просто куда не капну, там косяки предшественников. Приходится текущее совмещать с исправлением косяков чужих. На копии базы правлю как вы написали. Но пока не все идет гладко.
То, что я умею больше чем другие главбухи, это мне в плюс. Все время чему-то учусь у специалистов 1С.
То, что я умею больше чем другие главбухи, это мне в плюс. Все время чему-то учусь у специалистов 1С.
(37) Это говорит что Вы обладаете более высокой квалификацией чем Ваши предшественники и пытаетесь создать систему внутреннего контроля учета. Ну и как следствие пожинаете последствия русской поговорки "горе от ума..." 8-)
Претензии должны быть не к 1С (это калькулятор) а к предшественникам которые допустили наличие в базе недостоверной информации 8-)
Претензии должны быть не к 1С (это калькулятор) а к предшественникам которые допустили наличие в базе недостоверной информации 8-)
(38)на рабочей базе поправила НДФЛ. Данные по физ.лицам идут. Но декларация 6-НДФЛ не верно заполняется. В разделе 2, строка 160 не равна строке 140. Так не должно быть. Если из 140 строки вычесть 160, то будет сумма НДФЛ перечисленная в октябре за сентябрь. Что опять не так, не пойму.
Вообще-то так и формируется раздел 2 в 140 строке будет меньше чем в строке на сумма которую Вы не отразили в разделе 1 т.к. сроки в следующем квартале (т.е. не удержали), а в строке 140 НФДЛ исчисленный... Дата декларации влияет на строку 170
(48)провела документ /начисление зарплаты/ за октябрь 2022 г. Потом на основании его сделала реестр выплат и платежки. Платежка по НДФЛ формируется на всю сумму налога, без учета уплаченного 20.10.2022 г. по больничному листу. Такое ощущение, что не видит эту уплату в сумме - 192 руб.
Подскажите пожалуйста, как эту ошибку убрать?
Файлы прикладываю.
Подскажите пожалуйста, как эту ошибку убрать?
Файлы прикладываю.
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот