В декабре начислили разовую премию сотрудникам, выплатили в январе. Заполняем 6ндфл, в нем в приложении 1 не попадает ндфл с этой премии. В результате исчисленный налог больше удержанного, а должны быть равны, если мы заплатили ндфл до сдачи отчётности. Премия разовая, соответственно во 2 разделе по строке 160 удерж. ндфл сумма меньше, без ндфл с премии.
При этом в Приложении 1 сумма ндфл удержанный также меньше, однако она должна быть равна перечисленной и исчисленной. А сейчас получается, что заплатили, но не удержали. При этом если просто сформировать справку 2ндфл для сотрудника там все правильно формируется.
При этом в Приложении 1 сумма ндфл удержанный также меньше, однако она должна быть равна перечисленной и исчисленной. А сейчас получается, что заплатили, но не удержали. При этом если просто сформировать справку 2ндфл для сотрудника там все правильно формируется.
По теме из базы знаний
- Справки 2-НДФЛ. Релиз ЗиК 308.
- Заполняем 6-НДФЛ раздел 2 (исчисленный = удержанный) - корректировка
- 6-НДФЛ - Формирование, проверка, корректировка, перенос в типовой отчет. ЗУП 2.5 / УПП 1.3 / ЗиКБУ
- Обзор 6-НДФЛ. Подготовка к сдаче отчета за 9 месяцев
- Расшифровка расхождения базы по страховым взносам и налоговой базы по НДФЛ за 2018 год.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Вы не написали, что у вас за программа, но в зуп 3.1.20.96 версии была ошибка
В 6-НДФЛ с 2021 года не выполняется контрольное соотношение 1.3 (Доходы - Вычеты) / 100 * Ставка налога = Исчисленный налог, если вычеты вводятся позже периода, в котором произошло превышение предела.
В приложение 1 отчета 6-НДФЛ за 2021 год не попадает сумма удержанного при выплате в 2022 году зарплаты за декабрь 2021 года налога.
и был патч на неё
в текущей 3.1.21.15 такой ошибки уже нет - встроили исправление внутрь. так что всё правильно сделали.
В 6-НДФЛ с 2021 года не выполняется контрольное соотношение 1.3 (Доходы - Вычеты) / 100 * Ставка налога = Исчисленный налог, если вычеты вводятся позже периода, в котором произошло превышение предела.
В приложение 1 отчета 6-НДФЛ за 2021 год не попадает сумма удержанного при выплате в 2022 году зарплаты за декабрь 2021 года налога.
и был патч на неё
в текущей 3.1.21.15 такой ошибки уже нет - встроили исправление внутрь. так что всё правильно сделали.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот