Реформация баланса проводка дт99.01.1 кт99.09

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Комплексная автоматизация 2.х

1. kliman 07.02.22 16:09 Сейчас в теме

Добрый день.
При закрытии года - формируется регламентная операция. в Которой есть проводка ДТ 99.01.1 КТ 99.09.
Подскажите, пожалуйста, для чего формируется данная проводка?

конфигурация 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.14.109) (http://v8.1c.ru/ka2/)
Copyright © ООО "1С-Софт", 2004-2021. Все права защищены
(http://www.1c.ru)

Прикрепленные файлы:

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. uriah 18 07.02.22 16:39 Сейчас в теме

Дт 99.01 Кт 90.9 - отражен убыток от продаж
или
Дт 90.9 Кт 99.01 - отражена прибыль от продаж

Субсчет 90.9 - вы используете в течение года для закрытия счета 90. Это искусственный прием.

Субсчет 99.9 - по сути тот же "вспомогательный субсчет" но только для закрытия счета 99. и делается это раз в год.

3. kliman 07.02.22 17:06 Сейчас в теме

(2)
ДТ 99.01.1 КТ 99.09 - а эта проводка что означает?

4. uriah 18 07.02.22 17:12 Сейчас в теме

(3)

ДТ 99.01.1 КТ 99.09 - а эта проводка что означает?

Это закрытие счета 99.09, а вот откуда у вас Д 99.09 появился нужно смотреть, может округление НДС, может еще что другое.

5. kliman 07.02.22 21:52 Сейчас в теме

(4)
Посмотрел откуда Д99.09 появился - вложил файл. Получается что это налог на прибыль.

Прикрепленные файлы:

6. uriah 18 07.02.22 22:12 Сейчас в теме

Если у вас остаётся какое-то сальто на счёте 68.04.2, то это говорит о возможных ошибках в учете. В таком случае необходимо провести тщательный анализ данных. Но анализировать надо не остатки этого счёта, а обороты по 68.04.2 и 99.09.
https://rostov.1cbit.ru/blog/perenos-saldo-scheta-provodka-dt-99-09-kt-68-04-2-/

7. kliman 08.02.22 14:25 Сейчас в теме

(6)
вы можете на платной основе помочь?

Оставьте свое сообщение

E-mail: