Организация ИП работает с НДС + патент.
Закупаем товар у поставщиков с НДС(в основном), а продаем товар ЮЛ с НДС(отповая торговля), и без НДС в розницу(розничная точка). Настройки в программе сделали:
1. Налоги и отчеты введен патент.
2. При поступлении товара, выбираем Способ учета НДС Распределяется. ВВодим Счет-фактура полученный.
3. При реализации ЮЛ формируем отгрузку с НДС и выписываем счет-фактура выданный.
4, При продаже через розничную точку формируем Отчет о розничных продажах. Выбираем патент и реализация Без НДС.
5. В конце квартала формируем Распределение НДС и Книгу покупок.
И в 4 кв. 2021 года у нас получилось НДС к возмещению из бюджета. Подскажите, пожалуйста, у кого была подобная ситуация, что кроме Договоров на Поставку и реализацию товаров, самих первичных документов по поступлению и реализации, еще запросит налоговая при проведении камеральной проверки? Мы же как-то должны будем доказать нашу сумму НДС к возмещению?
Закупаем товар у поставщиков с НДС(в основном), а продаем товар ЮЛ с НДС(отповая торговля), и без НДС в розницу(розничная точка). Настройки в программе сделали:
1. Налоги и отчеты введен патент.
2. При поступлении товара, выбираем Способ учета НДС Распределяется. ВВодим Счет-фактура полученный.
3. При реализации ЮЛ формируем отгрузку с НДС и выписываем счет-фактура выданный.
4, При продаже через розничную точку формируем Отчет о розничных продажах. Выбираем патент и реализация Без НДС.
5. В конце квартала формируем Распределение НДС и Книгу покупок.
И в 4 кв. 2021 года у нас получилось НДС к возмещению из бюджета. Подскажите, пожалуйста, у кого была подобная ситуация, что кроме Договоров на Поставку и реализацию товаров, самих первичных документов по поступлению и реализации, еще запросит налоговая при проведении камеральной проверки? Мы же как-то должны будем доказать нашу сумму НДС к возмещению?
По теме из базы знаний
- Корректировка Поступления не попадает в книгу продаж. Как исправить?
- 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0 - типовая конфигурация (Базовая, ПРОФ, КОРП)
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
- Универсальная печатная форма для справочника и документа по своему шаблону, сделанному в ms word: Кадровые, Торговые, Делопроизводственные, Бухгалтерские, Управляющие
- Настройки параметров учета и отражение документов в 1С 8 ERP
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
К вычету вы имеете право принять НДС только с тех товаров, которые продали с НДС. Поштучно и до копейки.
Если не можете организовать учет так, чтобы вычет формировался при реализации (с НДС), то общепринятая методика такая: берем к вычету в книге покупок весь входящий НДС, а при передаче в розницу - восстанавливаем (с записью в книге продаж) с переданных товаров.
2. При поступлении товара, выбираем Способ учета НДС Распределяется.
Дальше можно не читать: это грубое нарушение принципа раздельного учета, который жестко прописан в НК.
К вычету вы имеете право принять НДС только с тех товаров, которые продали с НДС. Поштучно и до копейки.
Мы же как-то должны будем доказать нашу сумму НДС к возмещению?
Запаритесь, причем с нулевым результатом - никакого возмещения вы не получите, только накликаете все возможные проверки, причем за 3 последних года.
Если не можете организовать учет так, чтобы вычет формировался при реализации (с НДС), то общепринятая методика такая: берем к вычету в книге покупок весь входящий НДС, а при передаче в розницу - восстанавливаем (с записью в книге продаж) с переданных товаров.
(2)
Как можно восстановить НДС, ведь у нас розница попадает под патент?
Если не можете организовать учет так, чтобы вычет формировался при реализации (с НДС), то общепринятая методика такая: берем к вычету в книге покупок весь входящий НДС, а при передаче в розницу - восстанавливаем (с записью в книге продаж) с переданных товаров.
Как можно восстановить НДС, ведь у нас розница попадает под патент?
Еще раз хочу вернуться к теме.
У нас ИП на ОСНО + Патент. Закупаем товар и с НДС и без НДС, Опт продаем с НДС. А в розницу без НДС(Патент). Поступление товара в способе учета НДС выбираем Принимается к вычету. Проводим Отчет о розничных продажах и программа формирует запись по РН НДС продаж. Это правильно? В Декларацию по НДС попадают Отчеты о розничных продажах, но без выделенной суммы НДС.
У нас ИП на ОСНО + Патент. Закупаем товар и с НДС и без НДС, Опт продаем с НДС. А в розницу без НДС(Патент). Поступление товара в способе учета НДС выбираем Принимается к вычету. Проводим Отчет о розничных продажах и программа формирует запись по РН НДС продаж. Это правильно? В Декларацию по НДС попадают Отчеты о розничных продажах, но без выделенной суммы НДС.
(11)
должен ли Отчет о розничных продажах(в нашей ситуации) формировать РН НДС Продажи, данные которого потом попадают в декларацию по ндс, в том числе в книгу продаж?
Именно так: принятие НДС к вычету отражается записью в книге покупок, восстановление - записью в книге продаж.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот