Счет фактура выданный не попадает в документ записей книги покупок!
Счет фактура выданная (авансовая) не попадает в книгу во вкладке "авансы полученные" счет фактура есть проводки Дт 210.11, Кт 303.04, документ основания СФ Кассовое поступление проводки в Кт на Ап есть! но при заполнении книги не попадает эта счет фактура. Что может быть? Даты документа одинаковы! БГУ 2.0
По теме из базы знаний
- Ввод/редактирование документов корректировки поступления/реализации по списку документов
- Журнал выданных и полученных счетов-фактур для Бухгалтерии 7.7 по постановлению 1137 от 26.12.2011 (за любой период!)
- Загрузка из Excel всех данных, включая книги покупок и книги продаж, в 1С:Бухгалтерия 3.0 для последующего формирования декларации НДС 2015
- 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА
- Раздельный учет НДС. Реализация на экспорт: ставка НДС 0%. Алгоритм распределения. БП 3.0 КОРП
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Потому что в книге покупок он оказывается только тогда, когда оформляется С/Ф на реализацию, а НДС с аванса берется к вычету.
Счет фактура выданная не попадает в книгу записей книги покупок!
Попробуйте поискать его ("счет-фактура" - мужского рода) в книге продаж.
Потому что в книге покупок он оказывается только тогда, когда оформляется С/Ф на реализацию, а НДС с аванса берется к вычету.
есть проводки Дт 210.11, Кт 303.04, документ основания СФ Кассовое поступление проводки в Кт на Ап есть!
А реализация есть?
(3)
(4)
Вообще-то аванс потому и называется авансом, что идет перед реализацией. А если после, то это уже не аванс, а оплата.
Ну да ладно, тут важно - насколько позже? В пределах одного квартала или нет?
в книге продаж запись есть, н ов книгу формирования он не попадает!
Переведите на русский, пожалуйста.
(4)
Реализация есть!
Ну конечно же, и как это я не догадался?
она позже чем аванс
Внезапно!
Вообще-то аванс потому и называется авансом, что идет перед реализацией. А если после, то это уже не аванс, а оплата.
Ну да ладно, тут важно - насколько позже? В пределах одного квартала или нет?
(2)13 .10.2021 года создали документ кассовое поступление проводки: 1)Дт 201.21, Кт 205.31, 2)Дт 17.01;3) Кт АП; 4) 508.10, 507.10, в тоже время на основании вывели счет фактуру выданный: Проводка: Дт 210.11, Кт 303.04. 15.11.2021 года создали Накладную на реализацию Проводки: 1)Дт: АП; 2) Дт 205.31 Кт 401.10; 3) НПВ; Н90.01; 4) 401.10, 105.37; 5) Н90.03, Н43. В это же время СФ выданный проводки: 1)401.10, 303.04 2) Н90.01, НПВ. Затем в документе формирование записей книги покупок, на вкладке Авансы полученные при нажатии на кнопку заполнить, не одной счет фактуры не попадает!
(5)
Возможны два законных способа начисления НДС:
1. На любой аванс - начисляем по факту поступления денег (запись в книге продаж), после реализации - зачитываем (запись в книге покупок).
2. Если аванс и реализация были в одном налоговом периоде (квартал), то можно начислить НДС и выписать с/ф только на реализацию, а аванс - игнорировать: все равно он попадет и в книгу продаж, и в книгу покупок, общий результат - нулевой.
Может быть, методисты 1С выбрали второй способ.
Затем в документе формирование записей книги покупок, на вкладке Авансы полученные при нажатии на кнопку заполнить, не одной счет фактуры не попадает!
Если аванса нет в книге продаж, то и в книге покупок его быть не должно, это - нормально.
Возможны два законных способа начисления НДС:
1. На любой аванс - начисляем по факту поступления денег (запись в книге продаж), после реализации - зачитываем (запись в книге покупок).
2. Если аванс и реализация были в одном налоговом периоде (квартал), то можно начислить НДС и выписать с/ф только на реализацию, а аванс - игнорировать: все равно он попадет и в книгу продаж, и в книгу покупок, общий результат - нулевой.
Может быть, методисты 1С выбрали второй способ.
(7)не знаю, а где посмотреть? В БГУ 1, всё аналогично, там в книгу покупок попадает авансовый счёт фактура.
Сделали как в первом варианте, КП, затем счёт фактура на аванс, она попала в регистр книга продаж, а позже в ноябре сделали реализацию с счета АП ушло всё на дебет, счёт фактура тоже сформировали, но в книгу покупок не попадает аванс.
Сделали как в первом варианте, КП, затем счёт фактура на аванс, она попала в регистр книга продаж, а позже в ноябре сделали реализацию с счета АП ушло всё на дебет, счёт фактура тоже сформировали, но в книгу покупок не попадает аванс.
(7)я так понимаю Ваше: "после реализации - зачитываем (запись в книге покупок", эту запись делает счет фактура выданная м признаком 1, реализация? Или всё же иным способом? Даже в ручную, я пробывал добавить в документ формирования эту счёт фактура, но там отбор видимо, он не отображает ни одну авансовую счёт фактура. А период да в одном квартале аванс в октябре, а реализация в ноябре.
(9)
Попробуйте посмотреть на ИТС: , у меня доступа к этому разделу нет по указанной выше причине.
эту запись делает счет фактура выданная м признаком 1, реализация? Или всё же иным способом?
Понятия не имею, как именно это реализовано в БГУ 2.0 - у меня нет клиентов с этой конфигурацией, я просто знаю, как положено исчислять НДС при авансах.
Попробуйте посмотреть на ИТС: , у меня доступа к этому разделу нет по указанной выше причине.
У меня тоже не попало половину авансовых с/ф в книгу покупок. И плюс не попали две авансовые с/ф по кторым аванс был возвращен. И я не могу поставить галку, что это возврат аванса. Все проверила уже сто раз, все заполнено - договоры подтянуты. Редкация 2.0 БГУ
(11) Здравствуйте. У Вас хоть половина (пример есть), а у меня только в 4 квартале появились такие сф и ни она не попадает и сравнить негде. А открываю БГУ 1 (в 20 году в ней работали) там все ок! Если вдруг ответ найдете, дайте знать пожалуйста как это сделать. Если я найду, то скажу я!
Для принятия к вычету НДС, начисленного с суммы предоплаты, используется документ - Формирование записей книги покупок. Пример:
Поступила предоплата от покупателя КИФ 2.201.11.510 КДБ 2.205.31.664 5000,00 Кассовое поступление
КДБ Увеличение 17.01
(КПС 130, КЭК 131) 5000,00
КДБ Увеличение АП
(КПС 130, КЭК 131) 5000,00
КДБ 2.508.10.131 КДБ 2.507.10.131 5000,00
2 Начислен НДС с полученной суммы предоплаты КДБ 2.210.11.561 КДБ 2.303.04.731 833,33 Счет-фактура выданный
3 Начислена задолженность покупателя за оказанные услуги КДБ 2.205.31.564 КДБ 2.401.10.131 5000,00 Акт об оказании услуг
Зачтен аванс КДБ Уменьшение АП
(КПС 130, КЭК 131) 5000,00
4 Начислен НДС с реализации КДБ 2.401.10.131 КДБ 2.303.04.731 833,33 Счет-фактура выданный
5 Принят к вычету НДС, начисленный с суммы предоплаты КДБ 2.303.04.831 КДБ 2.210.11.664 833,33 Формирование записей книги покупок
Поступила предоплата от покупателя КИФ 2.201.11.510 КДБ 2.205.31.664 5000,00 Кассовое поступление
КДБ Увеличение 17.01
(КПС 130, КЭК 131) 5000,00
КДБ Увеличение АП
(КПС 130, КЭК 131) 5000,00
КДБ 2.508.10.131 КДБ 2.507.10.131 5000,00
2 Начислен НДС с полученной суммы предоплаты КДБ 2.210.11.561 КДБ 2.303.04.731 833,33 Счет-фактура выданный
3 Начислена задолженность покупателя за оказанные услуги КДБ 2.205.31.564 КДБ 2.401.10.131 5000,00 Акт об оказании услуг
Зачтен аванс КДБ Уменьшение АП
(КПС 130, КЭК 131) 5000,00
4 Начислен НДС с реализации КДБ 2.401.10.131 КДБ 2.303.04.731 833,33 Счет-фактура выданный
5 Принят к вычету НДС, начисленный с суммы предоплаты КДБ 2.303.04.831 КДБ 2.210.11.664 833,33 Формирование записей книги покупок
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот