Как оставить префикс и нули при формировании Счета Фактуры

Люди добрые, возникла проблема. Помогите с решением.

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36)

Бухгалтерия попросила помочь связать номер УПД с номером Счета Фактуры при ее формировании.
То есть существует уникальный номер УПД, присвоенный неким ИП, например 0401-1 (где 0401 - это мм, дд, а через тире номер документа в этом месяце).
Необходимо, чтобы данный номер присваивался для СФ при ее проведении.
На форумах и просторах инета нашел как сделать расширение в конфигураторе для выполнения данной задачи.
Все хорошо, данное решение прописывает в СФ любой номер, но именно вот мои номера не печатает. Остаются только номера после тире. Вместо 0401-1 выходит только 1 ну и т.д.. Возможно программа как-то считает все цифры слева от тире как префикс и не печатает их.

Вопрос: Есть ли возможность где-то внести изменения чтобы цифры слева, перед тире, включая кстати и нули, при формировании СФ печатались?

Всем заранее спасибо. Извините за такой сумбурный вопрос. Просто отчаялся искать.