Распределение РБП при закрытии месяца

1. semenoof 21.04.21 16:05 Сейчас в теме
Имеем КА 2.4.13.170.
При закрытии месяца вылезает:

Обнаружены нераспределенные расходы будущих периодов " за период Январь 2021:
Подразделение: "Отдел оперативной поддержки"; Статья расходов: "Dr. Web Desktop Security Suite (К3), продление 10 лиц 12 мес."; Аналитика расходов: "Отдел оперативной поддержки"; Направление деятельности: "Основное направление деятельности"; Постоянная разница: "9 084,18"; Временная разница: "-9 084,18"; Данные без сумм: "Нет".

Используем ПБУ 18/2 по налогу на прибыль.
Ввели документ РБП.

В распределении расходов будущих периодов вылезает ПР (постоянная разница). Как ее можно убрать?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
8. semenoof 22.04.21 09:11 Сейчас в теме +1 $m
Решение:
перезаполнил старые документы РБП и перепровел их. Ошибка эта ушла. Спасибо.
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. semenoof 21.04.21 16:10 Сейчас в теме
Открываю эту статью, у нее не заполнено правило распределения. Может дело в этом?
Бухгалтер ссылается на то, что ну распределение по месяцам заполнено же.
Как можно убрать эти разницы, если организация применяет ПБУ 18/2?
Прикрепленные файлы:
3. semenoof 21.04.21 16:47 Сейчас в теме
Проблема скорее всего в том, что бухгалтер пытается ввести Учет расходов будущих периодов (РБП) вручную. Видно из 1 картинки
4. MazhutkoAV 21.04.21 17:05 Сейчас в теме
Не знаю, можно ли по картинкам диагноз поставить. в КА имея доступ к регистрам, к универсальному отчету, иногда кучу времени потратишь, чтобы понять откуда уши растут.
5. semenoof 21.04.21 18:04 Сейчас в теме
Ну хотя бы понять, откуда копать и с чего смотреть начинать. На мой взгляд - проблема в ручных операциях. Картинка №1 - суммы вручную указывались
6. maralex1 21.04.21 22:52 Сейчас в теме
А почему вас к распределению стоит 3012,90, если видно из 3 картинки что еще осталось распределить 9 084,18, Сколько всего стоил Доктор Веб? Еще разница может возникать если в документе оприходования неправильно учтены суммы налогового учета, посмотрите в проводках
И вообще лучше РБП распределять по автоматическому заполнению

Правило распределения в статье расходов просто определяет как будет заполнен документ распределения РБП, и на ПБУ 18 не влияет
7. ab_initio 95 22.04.21 06:11 Сейчас в теме
у нее не заполнено правило распределения
это никакой особой рояли не играет (она только для автопостановки в документ распределения РБП).
Вы убейте ваш документ распределения. И нетолько на Др.Веб, а и все, какие есть (вывод из третьей картинки).
Затем посмотрите что у вас будет на третьей картинке. При нормальном раскладе у вас станут заполнены все колонки "к распределению": УУ, УУ с НДС, БУ, НУ. По идее, по содержанию ваших РБП на третьей картинке, у вас расходы таковы, что они все принимаются к вычету по налогу на прибыль, т.е. ПР и ВР вообще быть не должно.
Сформируйте документы распределения РБП заново КНОПКОЙ на третьей картинке. Скорее всего все будет нормально.
8. semenoof 22.04.21 09:11 Сейчас в теме +1 $m
Решение:
перезаполнил старые документы РБП и перепровел их. Ошибка эта ушла. Спасибо.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Программист 1С
Казань
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 200 000 руб. до 300 000 руб.
Полный день

Программист 1С (удаленно)
Самара
зарплата от 230 000 руб. до 230 000 руб.
Полный день

Руководитель группы разработки 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день

Специалист техподдержки
Санкт-Петербург
зарплата от 100 руб. до 150 руб.
Полный день