Проводка Дт90.02.1 Кт41.01 в корректировке реализации

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. aleksei_bush 05.04.21 12:58 Сейчас в теме

Всем привет. БП 3.0.88.22. Должна ли формироваться такая проводка при проведении корректировки реализации прошлого месяца на уменьшение? У меня не формируется. Бухгалтер говорит, что должна. При корректировке на увеличение такая проводка формируется. Счета учета 41.01 и 90.02.1 указаны в таб части документа как счет учета и счет расходов

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. RustamZz 05.04.21 13:26 Сейчас в теме

(1) Если товар после поступления был продан (даже частично), то корректировка сделает проводку на 90.2, если на складе то такой проводки не должно быть.

3. aleksei_bush 05.04.21 14:08 Сейчас в теме

(2) не совсем понял. Было поступление, затем реализация. По этой реализации сделали корректировку на уменьшение

4. RustamZz 05.04.21 14:52 Сейчас в теме

(3) Извините, пропустил что корректировка реализации. Уменьшение количества?

5. aleksei_bush 05.04.21 14:56 Сейчас в теме

(4) Уменьшение

6. RustamZz 05.04.21 14:59 Сейчас в теме

(5) Проводки можете показать (только счета без аналитики и сумм)? В принципе должна 90.02 затронуть если прошлый месяц, а не год.

7. aleksei_bush 05.04.21 15:02 Сейчас в теме

(6) дт62.01 кт90.01.1, дт90.03 кт19.09. Реализация в январе, корректировка в марте

8. RustamZz 05.04.21 15:08 Сейчас в теме

(7) Точно количество уменьшили? Может только сумму?

9. aleksei_bush 05.04.21 15:17 Сейчас в теме

(8) дт90.02.1 кт41.01 - проводка реализации. В корректировке уменьшал количество и сумму

10. RustamZz 05.04.21 15:39 Сейчас в теме

(9) Ну не знаю. Так не бывает. Кроме проводок хозрасчетного, какие регистры двигаются?

11. aleksei_bush 05.04.21 15:49 Сейчас в теме

(10) Ещё движения по регистру НДС продажи в реализации и НДС предъявленный в корректировке

12. aleksei_bush 05.04.21 15:50 Сейчас в теме

(10)

Так не бывает.

это значит что проводка Дт90.02.1 Кт41.01 должна формироваться корректировкой?

13. RustamZz 05.04.21 15:52 Сейчас в теме

(12)

Прикрепленные файлы:

14. aleksei_bush 05.04.21 15:59 Сейчас в теме

(13) значит проводка должна быть. Может её наличие в документе регулируется какой-то настройкой в программе?

15. RustamZz 05.04.21 16:33 Сейчас в теме

(14) Выполните закрытие месяца (достаточно только проведения).

16. aleksei_bush 05.04.21 16:37 Сейчас в теме

(15) проведения чего?

17. aleksei_bush 05.04.21 16:43 Сейчас в теме

(15) в закрытии месяца сделал перепроведение документов. Проводки в корректировки не поменялись

18. aleksei_bush 06.04.21 14:14 Сейчас в теме

Больше нет идей ни у кого?

Оставьте свое сообщение

E-mail: