Здравствуйте уважаемые эксперты 1С и бухгалтерии! Очень прошу вашей подсказки.
Организация ИП на Упрощенке (доходы),на сколько нашёл в интернете что предоставлять не надо СФ, но главному бухгалтеру понадобилось составить список СФ в БП 3.0.
В базе БП 3.0 через "Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур" формируется не заполненная печатная форма, хотя документы СФ в базе присутствуют при чём проведенные.
Слышал что можно через документ "Журнал полученных и выставленных счетов-фактур в электронном виде", его тоже создал и провёл, но он тоже не формирует СФ.
(1) Если вы на упрощенке, то счет-фактуры выставляете только при комиссионной торговле/агентских услугах. А у вас сч. ф. на реализацию, в таком случае вы не журнал ведете, а книгу продаж.
(3) Здравствуйте, такая же история - с/фактуры выданы на реализацию. Как их поменять? Или заново создавать, но тогда не на реализацию, а на что? Как правильно звучит название с/фактуры?
(5)
(5)
Здравствуйте, нет.
Задача - перевыставить счет (с НДС) своего контрагенту. "Транзитный" НДС, как мне объяснили, надо учитывать в журнале.
Тут еще, возможно, загвоздка в названии (ну или типе) договора. Он должен быть, эээ, ну всяко не транспортной экспедиции, как у нас, да?
В таком случае как правильно поступать, если надо перевыставить пришедший нам счет, в котором 2 категории услуг: одна, которая просто проходит через нас, а вторая, которая должна включать в себя еще и наше вознаграждение?
дравствуйте, такая же история - с/фактуры выданы на реализацию. Как их поменять? Или заново создавать, но тогда не на реализацию, а на что? Как правильно звучит название с/фактуры?
При проведении документа Отчет комиссионера (агента) о продажах, автоматически формируется документ Счет-фактура выданный (операция 3.7 «Перевыставление сводного счета-фактуры на реализованные товары»). Поскольку формируется «сводный» счет-фактура, то в каждой строке верхней части таблицы в графе Выставленный комиссионеру появляется ссылка на один и тот же счет-фактуру (рис. 3). Созданный проведенный документ Счет-фактура выданный представляет собой перевыставленный комитентом в адрес комиссионера «сводный» счет-фактуру с показателями, аналогичными показателям счетов-фактур, выставленных комиссионером покупателю при отгрузке товаров на эту дату (п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением № 1137).
Не все должны вести журнал , он обязателен только для посредников.
И что бы журнал в БП сформировался в регистре сведений "Журнал учета счетов-фактур" , по которому делают движения документы счета-фактуры, должны быть заполнены суммы относящиеся к комиссии (Сумма по счету-фактуре (комиссия), Сумма НДС (комиссия)).
И если договор контрагента не с комиссионером, то либо вручную править проводки (https://buh.ru/articles/faq/41675/) или менять конфигурацию.