Расчет налога на прибыль 1С 8.3

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.93)
Учет ПБУ18, ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

На конец 1 квартала Прибыль по данным БУ 7млн и убыток по данным НУ 15млн.

В Бух. балансе, в строке 1370 стоят суммы;
1кв 2020: 47818
4кв 2019: 40465

В ф.№2:
Строка2411(текущий налог на прибыль) = 0
Строка2412(отложенный налог на прибыль) = -1747

Строка 2400 (чистая прибыль) = 2601

Вопрос в следующем: При закрытии месяца программа не рассчитывает налог на прибыль. Я так понимаю это из-за того, что по данным НУ у нас убыток? И гл.бух говорит, что строка 2400 должна быть равна строка 1370 (тек период)- 1370(прошлый период. Но у меня эти строки не бьются никак. Как вообще правильно сопоставить данные отчеты?)