Книга доходов и расходов БП 3.0

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. evgaid 145 24.04.19 07:10 Сейчас в теме

Првиет всем, есть УСН (доходы - расходы) .так вот в 31.01.2019 сделали ведомость на выплаты к примеру на 150 000, 15.02 выплачиваем согласно ведомости по списанию с расчетного счета, и получается при формировании книгна падает в расходы не 150 000, а 146 000, смотрю Дт-Кт у документа, там эти 6000 стоят мол как не принимаемые. Политику всю пересмотрел, не пойму куда копать?

По теме из базы знаний

Найденные решения

18. ben19791010 24.04.19 12:44 Сейчас в теме

(17)

отражение следующего месяца цепляет

ну это может быть переходящий отпуск или бл

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Dmitrij-2 45 24.04.19 07:12 Сейчас в теме

(1) Смотрите регистры Расходы при УСН и Прочие расчеты

3. evgaid 145 24.04.19 07:20 Сейчас в теме

хм, регистры сведений или накопления и что там можно увидеть?

4. evgaid 145 24.04.19 07:21 Сейчас в теме

Нашел расходы при УСН, ну там стоит не принимается атк же как и у документа и какой вывод должен сделать ,что переделать?

5. evgaid 145 24.04.19 07:27 Сейчас в теме

Ага, нашел что нога растут не с выплаты а именно с Отражение зарплаты в бухучете ОП00-000001 от 31.01.2019, но не пойму дпльше что?

6. evgaid 145 24.04.19 07:27 Сейчас в теме

Там уже стоит статус принимать/Не принимать

7. evgaid 145 24.04.19 07:33 Сейчас в теме

А в прочих расчетах стоит полная сумма 150 000

8. evgaid 145 24.04.19 09:35 Сейчас в теме

Люди, ну помогите кто может, я уже все пересмотрел, не знаю куда копать!

9. ben19791010 24.04.19 09:45 Сейчас в теме

ручных корректировок нет на списании с р/сч?

10. evgaid 145 24.04.19 10:45 Сейчас в теме

(9) нету

11. vadim1011985 100 24.04.19 11:12 Сейчас в теме

(10) смотри спр.способы отражения в учете , в каком-то из способов стоит расходы УСН не принимать

12. evgaid 145 24.04.19 11:40 Сейчас в теме

(11) посмотрел, отражение одно, там стоит Принимать, а он эту сумму по регистру разбивает на Прин7импать и Не принимать. Там одна запись по ведомости!!!

13. vadim1011985 100 24.04.19 11:47 Сейчас в теме

(12) а какая выплата не принимается именно зарплата ? или например больничный

16. evgaid 145 24.04.19 12:29 Сейчас в теме

(13) ЗП

14. ben19791010 24.04.19 11:50 Сейчас в теме

(12)

отражение одно

это в сп-бах отражений? а в документе отражение ЗП? задано одно отражение или есть где не задано?

15. evgaid 145 24.04.19 12:10 Сейчас в теме

(14) везде задано

17. evgaid 145 24.04.19 12:30 Сейчас в теме

Вот нагладно. Получается, он каким то макаром, еще отражение следующего месяца цепляет

Прикрепленные файлы:

18. ben19791010 24.04.19 12:44 Сейчас в теме

(17)

отражение следующего месяца цепляет

ну это может быть переходящий отпуск или бл

21. evgaid 145 24.04.19 12:49 Сейчас в теме

(18) в программе не ведем учет ЗП, у нас просто отражение ведомостью

23. ben19791010 24.04.19 12:50 Сейчас в теме

(21)

у нас просто отражение ведомостью

хм...т.е. не выгрузка а просто этим доком разноска?

25. evgaid 145 24.04.19 12:52 Сейчас в теме

(23) да

31. evgaid 145 24.04.19 13:31 Сейчас в теме

(23) Спасибо всем большое, реально проосто я слепошарый, как говорили, Вы, коллеги, все это или отпуск или БЛ и в правду в отражение оказался оплата больничного, он с него и не принимал и как правило не принимал НДФЛ. Всем спасибо, тема закрыта!!!!

19. ben19791010 24.04.19 12:46 Сейчас в теме

теперь по конкретике - что именно не так по регистрам накопления? 24283,88 смущает?

20. evgaid 145 24.04.19 12:48 Сейчас в теме

(19)

24283

ну да, вот она и не ложится и таких по ЗП и уплате НДФЛ дохрена и больше

Прикрепленные файлы:

22. ben19791010 24.04.19 12:50 Сейчас в теме

(20) это надо смотреть отражение ЗП в ЗУП, если у вас это обмен ЗУП-БП (мне кажется)

24. evgaid 145 24.04.19 12:50 Сейчас в теме

(22) обмена никакого нет ,все вносится ручками!!!

28. hroa 24.04.19 13:03 Сейчас в теме

(24) вы смортите внимательнее регистр расходы усн. Какой расчетный документ указан? точно Отражение зарплаты в бухучете ОП00-000001 от 31.01.2019 или еще какой-то?

Потом откройте ДтКт закладка Расходы УСН в этом документе Отражение и посмотрите там, что в этом регистре.

26. ben19791010 24.04.19 12:52 Сейчас в теме

док бы глянуть

27. ben19791010 24.04.19 12:54 Сейчас в теме

у вас точно 1 сп-б отражения? без дублей?
и что задано в сп-бе отражения - 1 ст затрат?

29. hroa 24.04.19 13:05 Сейчас в теме

а лучше вообще открыть все функции регистры накопления Расходы усн и смотреть там. чтобы одним взглядом всю картину охватывать. отборы нужные поставить.

30. ben19791010 24.04.19 13:07 Сейчас в теме

а списание с р/счета заполняет регистр расходов при перечислении зп? (что там?)

Оставьте свое сообщение

E-mail: