Книга доходов и расходов БП 3.0

1. evgaid 145 24.04.19 07:10 Сейчас в теме
Првиет всем, есть УСН (доходы - расходы) .так вот в 31.01.2019 сделали ведомость на выплаты к примеру на 150 000, 15.02 выплачиваем согласно ведомости по списанию с расчетного счета, и получается при формировании книгна падает в расходы не 150 000, а 146 000, смотрю Дт-Кт у документа, там эти 6000 стоят мол как не принимаемые. Политику всю пересмотрел, не пойму куда копать?
По теме из базы знаний
Найденные решения
18. ben19791010 24.04.19 12:44 Сейчас в теме
(17)
отражение следующего месяца цепляет
ну это может быть переходящий отпуск или бл
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Dmitrij-2 45 24.04.19 07:12 Сейчас в теме
(1) Смотрите регистры Расходы при УСН и Прочие расчеты
3. evgaid 145 24.04.19 07:20 Сейчас в теме
хм, регистры сведений или накопления и что там можно увидеть?
4. evgaid 145 24.04.19 07:21 Сейчас в теме
Нашел расходы при УСН, ну там стоит не принимается атк же как и у документа и какой вывод должен сделать ,что переделать?
5. evgaid 145 24.04.19 07:27 Сейчас в теме
Ага, нашел что нога растут не с выплаты а именно с Отражение зарплаты в бухучете ОП00-000001 от 31.01.2019, но не пойму дпльше что?
6. evgaid 145 24.04.19 07:27 Сейчас в теме
Там уже стоит статус принимать/Не принимать
7. evgaid 145 24.04.19 07:33 Сейчас в теме
А в прочих расчетах стоит полная сумма 150 000
8. evgaid 145 24.04.19 09:35 Сейчас в теме
Люди, ну помогите кто может, я уже все пересмотрел, не знаю куда копать!
9. ben19791010 24.04.19 09:45 Сейчас в теме
ручных корректировок нет на списании с р/сч?
10. evgaid 145 24.04.19 10:45 Сейчас в теме
11. vadim1011985 99 24.04.19 11:12 Сейчас в теме
(10) смотри спр.способы отражения в учете , в каком-то из способов стоит расходы УСН не принимать
12. evgaid 145 24.04.19 11:40 Сейчас в теме
(11) посмотрел, отражение одно, там стоит Принимать, а он эту сумму по регистру разбивает на Прин7импать и Не принимать. Там одна запись по ведомости!!!
13. vadim1011985 99 24.04.19 11:47 Сейчас в теме
(12) а какая выплата не принимается именно зарплата ? или например больничный
16. evgaid 145 24.04.19 12:29 Сейчас в теме
14. ben19791010 24.04.19 11:50 Сейчас в теме
(12)
отражение одно
это в сп-бах отражений? а в документе отражение ЗП? задано одно отражение или есть где не задано?
15. evgaid 145 24.04.19 12:10 Сейчас в теме
17. evgaid 145 24.04.19 12:30 Сейчас в теме
Вот нагладно. Получается, он каким то макаром, еще отражение следующего месяца цепляет
Прикрепленные файлы:
18. ben19791010 24.04.19 12:44 Сейчас в теме
(17)
отражение следующего месяца цепляет
ну это может быть переходящий отпуск или бл
21. evgaid 145 24.04.19 12:49 Сейчас в теме
(18) в программе не ведем учет ЗП, у нас просто отражение ведомостью
23. ben19791010 24.04.19 12:50 Сейчас в теме
(21)
у нас просто отражение ведомостью
хм...т.е. не выгрузка а просто этим доком разноска?
25. evgaid 145 24.04.19 12:52 Сейчас в теме
31. evgaid 145 24.04.19 13:31 Сейчас в теме
(23) Спасибо всем большое, реально проосто я слепошарый, как говорили, Вы, коллеги, все это или отпуск или БЛ и в правду в отражение оказался оплата больничного, он с него и не принимал и как правило не принимал НДФЛ. Всем спасибо, тема закрыта!!!!
19. ben19791010 24.04.19 12:46 Сейчас в теме
теперь по конкретике - что именно не так по регистрам накопления? 24283,88 смущает?
20. evgaid 145 24.04.19 12:48 Сейчас в теме
(19)
24283
ну да, вот она и не ложится и таких по ЗП и уплате НДФЛ дохрена и больше
Прикрепленные файлы:
22. ben19791010 24.04.19 12:50 Сейчас в теме
(20) это надо смотреть отражение ЗП в ЗУП, если у вас это обмен ЗУП-БП (мне кажется)
24. evgaid 145 24.04.19 12:50 Сейчас в теме
(22) обмена никакого нет ,все вносится ручками!!!
28. hroa 24.04.19 13:03 Сейчас в теме
(24) вы смортите внимательнее регистр расходы усн. Какой расчетный документ указан? точно Отражение зарплаты в бухучете ОП00-000001 от 31.01.2019 или еще какой-то?

Потом откройте ДтКт закладка Расходы УСН в этом документе Отражение и посмотрите там, что в этом регистре.
26. ben19791010 24.04.19 12:52 Сейчас в теме
27. ben19791010 24.04.19 12:54 Сейчас в теме
у вас точно 1 сп-б отражения? без дублей?
и что задано в сп-бе отражения - 1 ст затрат?
29. hroa 24.04.19 13:05 Сейчас в теме
а лучше вообще открыть все функции регистры накопления Расходы усн и смотреть там. чтобы одним взглядом всю картину охватывать. отборы нужные поставить.
30. ben19791010 24.04.19 13:07 Сейчас в теме
а списание с р/счета заполняет регистр расходов при перечислении зп? (что там?)
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)