0. user_2010 467 14.08.17 23:22 Сейчас в теме

Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1

Отчет для проверки правильности данных во всех регламентированных отчетах 6-НДФЛ - по всем организациям и обособленным подразделениям. Анализируются:
1. Данные возвращенного налога в 6-НДФЛ должны быть равны возвращенному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом ВозвращеноНалоговымАгентом, за период отчета. (голубой цвет).
2. Удержанный налог из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с учетом возвратов и НДФЛ к уплате из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - сомневаюсь - что это верно - может кто-нибудь прокомментирует? (зеленый цвет).
3. Удержанный налог в Разделе 1 (070) должен быть равен Удержанному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ). (золотой цвет).
4. Анализируется удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Раздел 2 (140) и данные по удержанному налогу Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ) по крайнему сроку уплаты. (бледно желтый цвет).
5. Контрольное соотношение 2.1: (070) - (090) д.б. - значит "недоплата" (ярко-розовый цвет), если > значит "переплата" (бледно-розовый цвет)).

Перейти к публикации

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. alnazarov 212 17.08.17 10:47 Сейчас в теме
Здравствуйте ! Обнаружил досадную недоработку - Отчет не заполняет данные по 6-НДФЛ если в учреждении у обособленных подразделений один КПП, но разные ОКТМО. Проверял на ЗКГУ 3.1.2.316 и 3.1.3.136. Желательно исправить.
2. user_2010 467 17.08.17 11:02 Сейчас в теме
Спасибо! Постараюсь исправить.
Поясните ситуацию: есть два обособленных подразделения -
Подразделение1: КПП =1 ОКТМО =1 - 1/1
Подразделение1: КПП =1 ОКТМО =2 - 1/2

Для каждого из них создан свой элемент в справочнике "Регистрация в налоговом органе" - верно?

Сформировано 2 отчета 6-НДФЛ. Но в мой отчет эти отчеты 6-НДФЛ совсем не попадают?
5. alnazarov 212 17.08.17 11:15 Сейчас в теме
(2)Все верно. Из десяти один обязательно попадает. Правда, непонятно, почему именно этот. Если один (любой) пометить на удаление, то в отчет попадает уже другой.
7. user_2010 467 17.08.17 11:25 Сейчас в теме
(5) Ясно!
Понятно почему так выполняется - потому что я из всех имеющихся регламентированных отчетов выбираю последний - я описывала эту тему - так как у нас насоздавали кучу 6-НДФЛ по одному и тому же обособленному подразделению - а мне в отчет нужен только один. также это правило действует в случае когда есть корректировки - в свой отчет я должна взять самый последний - последнюю корректировку.
Вот при этом отборе и проблема - там у меня анализируется только КПП. Постараюсь исправить!
3. user_2010 467 17.08.17 11:05 Сейчас в теме
Начали сами наводить порядок в регистрах и отчетах. Обнаружилась проблема с возвратами НДФЛ.
Отчет выдает разницу по 4-ому анализу - как раз на сумму возвращенного НДФЛ.
Проблема возникает из-за того, что у этих записей нет крайнего срока перечисления. И Это логично! Добавлю в отчет доп колоки, которые буду учитывать в анализе.
4. user_2010 467 17.08.17 11:10 Сейчас в теме
Коллеги!

Верно ли утверждение:
Итого НДФЛ Удержанный за квартал из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" = Итог НДФЛ К Уплате за квартал из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ"

т.е. Расход за квартал из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" = Приходу за квартал из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ".

Верно ли это?
6. alnazarov 212 17.08.17 11:16 Сейчас в теме
8. user_2010 467 17.08.17 11:27 Сейчас в теме
(6) Спасибо! А то после перехода в середине года с 2.5 на 3.1 - так много проблем в регистрах в 3.1... Пытаемся навести порядок... И порой возникает мысль, что я не права в понимании корректных данных.
9. user_2010 467 20.08.17 16:55 Сейчас в теме
Коллеги!
Не понятно как отражается возврат налога в регистрах и в 6-НДФЛ, как он влияет на сумму удержанного налога в разделе 2?

Есть у кого-нибудь понимание этого? Поделитесь своими мыслями.

Пока поняла только то, что когда возвращается налог - в разделе 2 удержанный налог не уменьшается... -и это очень странно....
Бухгалтера уменьшали сумму перечисления НДФЛ на сумму возвращенного налога. Получается, что это неверно?
10. alnazarov 212 20.08.17 18:40 Сейчас в теме
(9)Документ Возврат НДФЛ :

Регистр накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" Вид движения "Расход" сумма с минусом.

Регистр накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"

Вид движения "Приход" сумма с минусом.

Документ Ведомость в банк на основании документа " Возврат НДФЛ"

по вышеперечисленным регистрам никаких записей не производит.

В 6-НДФЛ эта сумма отражается ТОЛЬКО в разделе 1 строка 090. В разделе 2 строке 140 этой суммы нет.
11. user_2010 467 20.08.17 20:26 Сейчас в теме
(10) вот и получается, раз во 2 разделе суммы возвращенного налога с минусом нет - значит мы должны перечислить НДФЛ больше, т.е. без учета этого возврата.
Как так? Разве это верно?

Ведь налоговая проверяет суммы поступившего налога с суммами удержанного налога по разделу 2.
12. alnazarov 212 21.08.17 07:49 Сейчас в теме
(11)С учетом строки 090 раздела 1, наверное
13. alnazarov 212 21.08.17 08:06 Сейчас в теме
15. user_2010 467 21.08.17 09:12 Сейчас в теме
(14) Ага, спасибо за ссылки! Т.е. все-таки: в разделе 2 возвращенный налог никогда не будет отражен. Мы перечисляем сумму меньшую, чем указана в разделе 2, на сумму возвращенного налога и Это не будет являться нарушением?

Главное, чтобы в целом за год мы перечислили не меньше, чем (070) Удержано с начала года - (минус) (090) - Возвращено?

Так?
16. user_2010 467 21.08.17 09:26 Сейчас в теме
Получается, что когда у нас есть возврат НДФЛ - у нас сумма перечисленного налога может быть не равна сумме в разделе 2 на сумму удержанного налога? Остается только вопрос - к какому сроку уплаты относить возврат НДФЛ. Данная строка регистрируется без даты крайнего срока уплаты?
17. user_2010 467 21.08.17 09:27 Сейчас в теме
Все эти измышления - чтобы родить уже полноценную проверку 6-НДФЛ...
18. user_2010 467 21.08.17 09:33 Сейчас в теме
Еще вопросы...
Налоговая проверяет ведь не только даты перечисления. Но и суммы перечисленного налога. Верно? только вот не нашла такого контрольного соотношения!
И суммы она берет из раздела 2! А в них нет удержанного налога? В них сумма больше - чем мы перечислили - на сумму возврата НДФЛ. И что дальше? налоговая требует пояснения?
Кто-то в практике сталкивался с такой ситуацией - возврата НДФЛ?


Или чего-то не понимаю?????
19. user_2010 467 22.08.17 11:40 Сейчас в теме
Изучила кучу материалов, родился новый отчет!
Загружен.
Из важного! В отчете есть проверка контрольного соотношения 2.1: недоплата НДФЛ! Случай, когда организации выставляется штраф 20% от неперечисленной суммы.
20. suhoi 37 29.08.17 09:40 Сейчас в теме
(19)
Изучила кучу материалов, родился новый отчет!
Загружен.

1. Дата поста - 22.08.17, а дата последнего изменения - 17.08.17. В текущем отчете эти изменения есть?
2. Будет ли отчет работать в ЗКГУ?
3. Как получать обновления после скачки - опять скачивать за 2 см?
21. user_2010 467 30.08.17 19:20 Сейчас в теме
(20)
1. загружен последний вариант отчета. Для убедительности, скачайте и сверьте с картинкой. Предыдущая версия отчета имела другие колонки и другие цвета.
2. если ЗКГУ - это аналог ЗУП.3.1 - тогда отчет должен работать - регистры одинаковые. Но в бюджетном учете есть доп аналитика статья финансирования - кажется так называется - если у вас учет НДФЛ идет в разрезе статей финансирования - то в данный момент в отчете статьи финансирования не анализируются и вообще не выводятся в отчет. Нет базы - чтобы доработать и протестировать.
3. Считаю, что отчет стоит гораздо больше 2см. Всем кто скачал предыдущую версию отчета - предложила отправить последнюю версию. Кто -хотел - тот прислал свой e-mail и получил последний вариант отчета. Пока что не планируются никакие обновления отчета.
22. user790109 8 11.01.18 11:27 Сейчас в теме
Нажимая на кнопку Настройки вылетает ошибка " Не передан служебный параметр "НастройкиОтчета"". Поправьте пожалуйста. Конфа зуп (3.1.3.273)
Прикрепленные файлы:
23. user790109 8 11.01.18 12:06 Сейчас в теме
Вопрос решил
1. В свойствах отчета Форма настроек указать ВспомогательнаяФормаНастроекОтчета.
2. В СКД в составе пользовательских настроек отчета поставить все галочки и выбрать режим редактирования Обычный
24. user_2010 467 11.01.18 12:49 Сейчас в теме
25. OOOTK 01.02.18 15:45 Сейчас в теме
скачал поставил. из поста 23 все сделал. на новом релизе от 31 января не работает. просьба поправить.
26. user_2010 467 01.02.18 15:55 Сейчас в теме
(25) какой у вас релиз? И что не работает? Какую ошибку выдает?
27. OOOTK 01.02.18 19:31 Сейчас в теме
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3 релиз 3.1.4.169 от 30.01.2018 . не дает поставить дату с 01.01.2017 . упорно сам ставит 01.01.2018. , а 31.12.2016 дает.... еще выходит сообщение при нажатии " не передан служебный параметр Настройка отчета, хотя пункт 23 пробовал сделать. В общем на новом релизе вообще не работает, а очень нужно.....
28. OOOTK 01.02.18 19:39 Сейчас в теме
сейчас проверил после тестирования и исправления базы ЗУП 3.1.4.169 на платформе 8.3.11.2899 вообще не стал открываться. сразу ошибка как в посте 22. ....
29. user_2010 467 02.02.18 20:17 Сейчас в теме
(28) на сайт загружен исправленный отчет. Работает и в 3.1.4. и в 3.1.3 и в 3.1.2. Если кому-то из скачивавших нужен исправленный отчет - пишите в личку вашу почту - отправлю отчет!
30. OOOTK 06.02.18 08:21 Сейчас в теме
Проверил, все отлично работает. Спасибо.
31. user_2010 467 06.02.18 08:36 Сейчас в теме
(30) Спасибо, за обратную связь!
32. gull22 87 08.02.18 11:30 Сейчас в теме
ЗУП 3.1.4.169 платформа 8.3.10.2699
Работает, но нет выделения цветом по колонкам как на рисунке.
33. user_2010 467 11.02.18 18:36 Сейчас в теме
(32) Цветом выделяются только строки с ошибками. если у вас все верно в данных - то цветом не выделяется.
34. TrinitronOTV 3 26.03.18 07:30 Сейчас в теме
на 3.1.5.170 будет работать?
36. user_2010 467 26.03.18 19:46 Сейчас в теме
(34) проверила на демо базе 3.1.5.170 - отчет формируется.
35. user_2010 467 26.03.18 11:07 Сейчас в теме
пока не проверяла. Постараюсь проверить в ближайшее время
37. TrinitronOTV 3 27.03.18 13:27 Сейчас в теме
38. user_2010 467 27.03.18 18:48 Сейчас в теме
(37) вчера проверила на демо базе 3.1.5.170 - отчет формируется.
39. VitHammer 26 28.04.18 15:42 Сейчас в теме
Хороший всё-таки отчет разработали налоговики. И бюджет наполнить, и ВВП поднять.
Прикрепленные файлы:
40. user_2010 467 28.04.18 18:30 Сейчас в теме
(39) да политика такая, что все налоги сдаются пооперационно - есть где косячить и есть что проверять....
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Автор новостных обзоров на тему 1С и бухучета
Санкт-Петербург
По совместительству

Специалист внедрения и сопровождения 1С
Москва
зарплата от 80 000 руб.
Полный день

Product Owner (Менеджер по продукту 1С)
Москва
зарплата от 100 000 руб. до 170 000 руб.
Полный день

Тим лид по разработке 1С (Team Lead 1С)
Москва
зарплата от 100 000 руб. до 200 000 руб.
Полный день

Программист, аналитик, эксперт 1С
Санкт-Петербург
По совместительству