Продали то, что еще не купили.

Ордерная схема?

казалось бы, при чем тут программист?
:)))

у вас на "фирмах" есть люди, которые получают денег гораздо больше чем вы, как раз за то, что бы отвечать на такие вопросы, как ваш

Вместо решения проблемы, давайте убьем проблему!

Решать данную задачу техническими средствами можно. И вариантов полно:
- Расходной брать остатки не на дату отпуска, а на конец месяца (точнее предварительный остаток).
- Сделать связку между документами
- Ничего не вычислять, прямо в Расходной заполнять с/ст-ть

Но все эти варианты изощрены и нелепы.
Т.к. я программист с амбициями, то я бы категорически отказался решать проблему некими техническими уловками. Пусть мы программисты, но по-неволе бухгалтера и юристы. Говоря формально, мы в учете должны отражать операции днем наступления права собственности на товар. Фактической датой передачи товара Клиенту является 04.07. А 27.06 это только дата печати Документа. Подобно тому, как операторы заранее, на выходные, печатают на ТН.
Вывод: операция отгрузки должна быть отражена более поздним числом. Убеждайте, говорите медленно, баском.

Что бы совсем не заскучать без программирования, предложу решение. Я так делал с заказ-нарядом на СТО.
- создаем документ. Печатаем. Записываем. 1С не проводит.
- через 3 дня работа выполнена. Оператор открывает и вводит поле "Дата факт".
(удобно сделать рядом кнопку "Сегодня")
- 1С меняет дату док-та = Факт и проводит. Т.е. наличие "Дата факт" является признаком делать проводки аль нет.

да я со всеми вами согласен. что бардак он бардак...
но ведь ордерная схема же как раз для этого?

А нельзя создать заказ клиента, зарезервировать товар из него с размещением в заказе поставщику и реализацию создавать уже в день отгрузки клиенту? А по оплате: регистрируем предоплату, а в реализации ее просто зачтем

Всё таки не понятно, чем могут помочь программисты в этой ситуации, в вопросе не просто указаны даты. Это разные налоговые периоды, и как не крутите, выручка для целей ндс и прибыли будет отражена во 2 квартале, а себестоимость и входной ндс в 3 квартале. То что покупатель не поехал забирать в тот же день, проблема покупателя. ГК ст 458..."Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче..."

А почему не ордерная схема? 29.06 вы печатаете ТОРГ12 и счет-фактуру. Право собственности на товар переходит клиенту. Но товар забирать он не обязан, товар числится у вас в учете. Можно отразить только взаиморасчеты. 04.07, по приходу документов от поставщика, можно списать товары/себестоимость.

P.S. Беглый поиск по интернету подсказывает, что тут сложностей хватает. Главный вопрос в моменте признания НДС. Есть мнения, что использование ордерной системы должно быть оговорено в договоре с покупателем.
Думаю, вам не тут надо консультироваться. Вопрос должен прорабатываться главбухом с налоговой и аудиторами.

Не вижу решений проблемы через ордерную схему.
Если коротко: продажа и НДС с продаж вы платите в июне, так как товар в этом же месяце на склад не поступил, то себестоимость продажи на затраты не падает. Более того, если товар в июне продали в ноль, то в июле когда придет товар со стоимостью сумма стоимости зависнет без количества и не уйдет в затраты пока не будет движения по этой позиции.
По факту КА 1.1. при использовании РАУЗ прекрасно бы разрулила ситуацию, если бы поступление было бы любым числом 06 месяца.
Поэтому вижу 3 варианта решения проблемы:
1. договориться с поставщиком В, чтобы в таких случаях он выставлял документы 30.06. Тогда проблема решится на корню.
2. несмотря на то, что поступление от поставщика В в накладной имеет дату 04.07 делать ПТУ от 30.06, а счет-фактуру оставлять в 04.07 (то есть с точки зрения на баланс приходовать товар раньше, чем принимать НДС к вычету).
3. Оставлять документы как есть, написать обработку которая в конце месяца насильно спишет зависшие суммы без количества спишет в себестоимость продаж. Вариант не самый оптимальный, так как, во-первых, периоды отражения выручки и затрат будут все-таки разными, а во-вторых, не всегда последствия такой ситуации выливаются в зависшую сумму, иногда если товар у нас есть на остатке из-за такой цепочки документов будет просто искажена их себестоимость. Варианты 1-2 предпочтительнее.

Ордерная схема может вам лишь помочь разрулить ситуации отражения и проверки остатков в оперативных регистрах.
То есть, перед отгрузкой покупателю вы вводите документ приходного ордера от поставщика В на склад. Отгружаете его 29.06 покупателю.
Далее получаете документы от поставщика и отражаете его с привязкой к приходному ордеру.
Отчет по товарам к получению позволит наглядно видеть какие позиции у вас еще неотфактурованы.

Добрый день! Подскажите, как правильно поступать с документооборотом в нашем случае: мы покупаем товар у продавца в Московской области, они продают его нам по УПД. Сам товар физически мы не забираем (т.к. находимся в другом регионе), а в этот же день сразу продаем товар другому клиенту. Этот клиент забирает товар со склада нашего продавца на следующий день или через день. Получается, что документы покупки и продажи у нас в один день, а ТТН в другой, при этом грузоотправитель в документах - это наш продавец, а не мы. По логике вещей, наверное должны быть договоры ответственного хранения у нас с нашим продавцом и у продавца с нашим покупателем. тогда все вписывается в такой документооборот, а если нет договоров, то здесь нарушение. Подскажите как сделать правильно.

(0) включите контроль остатков при проведении документов расхода