Корректировка реализации при реорганизации покупателя
КА 1.1.64.21
Покупатели реорганизовали фирму с 01.06.15 г., была фирма "Рога", стала фирма "Копыта" и в ноябре 2015 г. по согласованию сторон провели корректировку реализации.
Вопрос: как правильно оформить документы по корректировке, при том, что реализация была в прошлом периоде?
1. Заполняю "Корректировку реализации от 11.11.2015 г." на основании "Реализации от 01.01.2015 г." (по "Рогам")и корректировочный счет-фактура заполняется по "Рогам" же (в экранной форме не могу сменить контрагента), а документы надо выставить уже на "Копыта"?
И таких корректировок должно быть за период с января 2015 по июль 2015.
2. Может быть использовать другой какой-то документ, например, "Корректировка долга"?
В общем, очень нужна помощь сообщества...
Покупатели реорганизовали фирму с 01.06.15 г., была фирма "Рога", стала фирма "Копыта" и в ноябре 2015 г. по согласованию сторон провели корректировку реализации.
Вопрос: как правильно оформить документы по корректировке, при том, что реализация была в прошлом периоде?
1. Заполняю "Корректировку реализации от 11.11.2015 г." на основании "Реализации от 01.01.2015 г." (по "Рогам")и корректировочный счет-фактура заполняется по "Рогам" же (в экранной форме не могу сменить контрагента), а документы надо выставить уже на "Копыта"?
И таких корректировок должно быть за период с января 2015 по июль 2015.
2. Может быть использовать другой какой-то документ, например, "Корректировка долга"?
В общем, очень нужна помощь сообщества...
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2)
Давайте начнем от проблем. Зачем вам корректировка? В какой-то отчетности что-то не так заполняется?
По идее, если ваш вопрос совпадает с первоначальной формулировкой в (1), это вообще не случай корректировки реализации.
Это означает, "ой, ошибочно выставили документ не на ту фирму", со всеми вытекающими последствиями в НУ по НДС, по НПр и в БУ.
Давайте разберемся, как вы и что хотите видеть в отчетности, что там сейчас не так, и отсюда нам будет понятен метод.
В некоторых случаях я бы рекомендовал просто завести нового контрагента и перебросить существующие реализации и платежи задним числом, с момента реорганизации, на него. Остаток долга по старому контрагенту закрыть на нового корректировкой долга датой реорганизации.
Но могут быть нюансы, в зависимости от того, какую отчетность вы уже сдали, и что в ней не так.
Давайте начнем от проблем. Зачем вам корректировка? В какой-то отчетности что-то не так заполняется?
По идее, если ваш вопрос совпадает с первоначальной формулировкой в (1), это вообще не случай корректировки реализации.
Это означает, "ой, ошибочно выставили документ не на ту фирму", со всеми вытекающими последствиями в НУ по НДС, по НПр и в БУ.
Давайте разберемся, как вы и что хотите видеть в отчетности, что там сейчас не так, и отсюда нам будет понятен метод.
В некоторых случаях я бы рекомендовал просто завести нового контрагента и перебросить существующие реализации и платежи задним числом, с момента реорганизации, на него. Остаток долга по старому контрагенту закрыть на нового корректировкой долга датой реорганизации.
Но могут быть нюансы, в зависимости от того, какую отчетность вы уже сдали, и что в ней не так.
Решил написать, чем дело закончилось.
Подправили модуль документа "КорректировкаРеализации", процедура "ЗаполнитьСвойстваШапки".
После строк:
// Восстановим незаполняемые реквизиты
ЗаполнитьЗначенияСвойств(ЭтотОбъект, СтруктураНезаполняемыеРеквизиты);
Вставили наш кусок:
В документе добавили 2 свойства, контрагент, и код договора, при их заполнении контрагента и договор заполняем по ним, а не данными документа основания. Дальше все идет штатно, сч. фактура уже с корректировки берет контрагента.
Подправили модуль документа "КорректировкаРеализации", процедура "ЗаполнитьСвойстваШапки".
После строк:
// Восстановим незаполняемые реквизиты
ЗаполнитьЗначенияСвойств(ЭтотОбъект, СтруктураНезаполняемыеРеквизиты);
Вставили наш кусок:
Вставили наш кусок: |
|---|
//+++(
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| ЗначенияСвойствОбъектовК.Значение КАК Контрагент,
| ЗначенияСвойствОбъектовД.Значение КАК ДоговорКод,
| ДоговорыКонтрагентов.Ссылка КАК Договор
|ИЗ
| РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектовК
| ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов
| ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектовД
| ПО (ЗначенияСвойствОбъектовД.Значение = ДоговорыКонтрагентов.Код)
| ПО ЗначенияСвойствОбъектовК.Значение = ДоговорыКонтрагентов.Владелец
|ГДЕ
| ЗначенияСвойствОбъектовК.Объект = &Объект
| И ЗначенияСвойствОбъектовК.Свойство.Наименование = ""Реорганизация_Контрагент""
| И ЗначенияСвойствОбъектовД.Объект = &Объект
| И ЗначенияСвойствОбъектовД.Свойство.Наименование = ""Реорганизация_Договор_Код""";
Запрос.УстановитьПараметр("Объект", ЭтотОбъект.Ссылка);
Результат = Запрос.Выполнить();
ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл
Контрагент_ = Контрагент;
ДоговорКонтрагента_ = ДоговорКонтрагента;
Контрагент = ВыборкаДетальныеЗаписи.Контрагент;
ДоговорКонтрагента = ВыборкаДетальныеЗаписи.Договор;
Сообщить(""+ЭтотОбъект+" "+Контрагент+" > "+Контрагент_+" "+ДоговорКонтрагента+" > "+ДоговорКонтрагента_+" (замена контрагента при реорганизации)");
КонецЦикла;
//+++)
Показать |
В документе добавили 2 свойства, контрагент, и код договора, при их заполнении контрагента и договор заполняем по ним, а не данными документа основания. Дальше все идет штатно, сч. фактура уже с корректировки берет контрагента.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот