подскажите мне пожалуйста!!!!!!!!! мы на УСН, но есть агентский договор по коммуналке (сдаем помещения в аренду) как перевыставить мне зеркальную счет-фактуру как агенту в 1с 7.7. ну и, соответственно, что бы это в журнал с/ф попадало!!!!! в счет-фактуре продавец должен стоять, например, Мосводоканал, а в покупателе - наш арендатор.
Я никак не могу найти!!!!!!!!!!!!!!!! читаю в инете - пишут - невозможно((((
Я никак не могу найти!!!!!!!!!!!!!!!! читаю в инете - пишут - невозможно((((
По теме из базы знаний
- Групповое создание Счетов-фактур по данным экселевского файла и Актов оказания услуг на основании существующих Счетов-фактур
- Автоматическое создание документов реализации в Бухгалтерии 2.0 на основании данных, загруженных из DBF файла
- Простая конфигурация "Учет семейного бюджета" ("такси"/управляемое приложение)
- Перевыставление услуг (приобретение агентом услуг для принципала). Агентский договор
- "Расчет и начисление пени" для 1С:БП 3.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Cooler, )))))))) это действительно так. так как арендатор не всегда может напрямую заключать договора с поставщиками коммуналки, есть разные способы оплаты коммуналки. один из них (самый арендатору выгодный) - агентский договор, где мы представляем интересы арендатора именно по коммуналке. все договора заключены на нас. а мы им "перевыставляем" их коммуналку. то есть мы как прокладка. все там ясно и понятно, но! как всегда беда с/ф. арендатор имеет право взять к возмещению НДС с коммуналки, если мы "перевыставим" им с/ф. и в правилах заполнения таких с/ф от нас как агента таковы - мы регистрируем с/ф от мосводоканала только в журнале учета с/ф и перевыставляем арендатору точно-такую же, только в покупателе стоим не мы - а арендатор. в продавце - по-прежнему мосводоканал. она тоже регистрируется в журнале с/ф. в книгу покупок и продаж ничего попадать не должно!!!! никаких проводок по НДС у меня как агента формироваться в 1С не должно!!!!!!!! и, как вы поняли, эти операции никак не отражаются в декларации по НДС. так прописано в правилах. я перечитала и консультации и сами законы. все действительно так. моразм. но с этого года еще и этот журнал надо сдавать электронно в налоговую. раньше этого налоговая вообще не видела. это была, типа, формальность.
на самом деле то. всего то и нужно от 1С что бы формировался документ , где можно выбирать поставщика самому. и, если это агентская с/ф - то никак проводок она в 1С не должна формировать, а только попадать в журнал и больше никуда.
кто подписывается за мосводоканал, я еще выясняю, но видимо мы, как это ни странно звучит, с ссылкой на агентский договор...
на самом деле то. всего то и нужно от 1С что бы формировался документ , где можно выбирать поставщика самому. и, если это агентская с/ф - то никак проводок она в 1С не должна формировать, а только попадать в журнал и больше никуда.
кто подписывается за мосводоканал, я еще выясняю, но видимо мы, как это ни странно звучит, с ссылкой на агентский договор...
(3) lilit_8383, уфф, как же у вас "многабукф"... Начну с главного:
И, значит, выставляя счет-фактуру с НДС вы постоянно рискуете влететь на п.5 ст.173 НК, текст найдете сами.
Короче, неспроста "читаю в инете - пишут - невозможно", советую даже не рыпаться, при проверке дороже обойдется.
есть разные способы оплаты коммуналки. один из них (самый арендатору выгодный) - агентский договор, где мы представляем интересы арендатора именно по коммуналке.
Чтобы "представлять интересы" перед поставщиком ЖКУ необходимо, чтобы ваш договор о представлении интересов (который "агентский") с арендатором был заключен раньше, чем договор с поставщиком. Выполняется у вас это условие? Сомневаюсь... А если не выполняется, то ваш "агентский" - фикция.
И, значит, выставляя счет-фактуру с НДС вы постоянно рискуете влететь на п.5 ст.173 НК, текст найдете сами.
на самом деле то. всего то и нужно от 1С что бы формировался документ , где можно выбирать поставщика самому. и, если это агентская с/ф - то никак проводок она в 1С не должна формировать, а только попадать в журнал и больше никуда.
На самом деле нельзя требовать от 1С чтобы она "всего-то" нарушала Налоговый кодекс.
Короче, неспроста "читаю в инете - пишут - невозможно", советую даже не рыпаться, при проверке дороже обойдется.
(4) Cooler, ну что вы. ни нормы ГП ни нормы НК не нарушены!!!!!!!!!!! арендаторы приходят и уходят. никто не сидит вечно и не сидит с самого начала. но ничьи интересы не должны же из-за этого страдать.я вам просто пишу не ссылаясь на статьи НК и положений по бухучету и проч. просто вы в этом не ориентируетесь. ИМЕННО ТАК ПОЛОЖЕНО ОФОРМЛЯТЬ, ЧТО БЫ НИЧЕГО НЕ НАРУШАТЬ, И НИ КАК ИНАЧЕ, а в 1с много чего нету.... иначе не было такого количества обработок и внешних форм отчетности.
это стандартная схема. и существует лет 10. только вот порядок оформления постоянно меняется по НДС, как и отчетность.
эта проблема реализована в 1с 8. но нет в 1с 7.7. так как арендные отношения встречаются очень часто. я и пытаюсь узнать кто и как вышел из этого положения.
потому что у нас именно 1с7.7
это стандартная схема. и существует лет 10. только вот порядок оформления постоянно меняется по НДС, как и отчетность.
эта проблема реализована в 1с 8. но нет в 1с 7.7. так как арендные отношения встречаются очень часто. я и пытаюсь узнать кто и как вышел из этого положения.
потому что у нас именно 1с7.7
(6) Cooler, стесняюсь спросить, вы знаете бухучет и конкретно блок НДС??? государство у нас страдает в последнюю очередь, не переживайте. обычно страдают налогоплательщики, когда выбивают в судах по всем трем инстанциям то, что им и так положено по НК РФ. в данном конкретном случае. Мосводоканал и прочие орг-и платят НДС в бюджет. покупатели имеют право его возмещать в полном размере. мы как агент не можем принять (даже если бы были на ОСН) НДС к вычету. а вот наш арендатор может и имеет право. только тяжело это реализовать. все как обычно.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот