Некорректная выгрузка "Журнал учета счетов-фактур для передачи в электронном виде"

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 2.0 Платформа 1С v8.3

1. Ifoxy 16 19.06.15 15:14 Сейчас в теме

дравствуйте.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.121)

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.26)

Организация применяет УСН (доходы минус расходы), осуществляет посреднические услуги, перепродает товары комитентов (их двое), когда проводится реализация товара покупателю то в одной реализации мы продаем товар 1 комитента и 2-го , выписываем счет фактуру выданный для заказчика, после этого оформляем два документа "Отчет комитенту(принципалу ) о продажах " для комитента 1 , далее на основании его формируем документ "счет-фактура полученный" с номером №3 и в ней указываем нашего покупателя и счет-фактуру выданный с суммой и суммой НДС, код вида операции у этой счет-фактуры (счет-фактуры полуенной) 27 (Сводный-комиссионный счет-фактура) , аналогично делаем документы и для комитента №2 , только у него номер счет-фактуры полученной №1, далее заполняем документ "Журнал учета счетов-фактур для передачи в электронном виде" за соответсвующий период времени(смотри рисунок), как видно одной счет-фактуре выданной №5 соответствуют две счет-фактуры полученной №3 и №1, вопрос почему при выгрузке журнала, в файл выгружается только один номер счет-фактуры (это №3), а информацию по другому не выгружается? смотри второй рисунок в блокноте.

следовательно не полностью(не корректно) передалась информация в налоговый орган о таких операциях. как эту ошибку можно исправить, никто с этим не сталкивался?

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Ifoxy 16 22.06.15 13:25 Сейчас в теме

А вот что оказалось: Опубликованный формат выгрузки не предусматривает ситуацию существования сводных счетов-фактур, а также ситуаций реализации товаров нескольких комитентов (формат выгрузки данных журнала в составе декларации это предусматривает). Поэтому выгружается только первая строка.

Также формат предусматривает обязательное присутствие субкомиссионера и его реквизитов, хотя в большинстве случаев субкомиссионера не бывает. Поэтому эти значения заполняются продавцом и его реквизитами.

3. Ifoxy 16 22.06.15 13:27 Сейчас в теме

И вот блин эти форматы:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152657 и http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177558 Получается в первом квартале те компании у которых несколько комитентов и они на УСН или ЕНВД сдали журнал некорректно и не полностью!

4. Ifoxy 16 22.06.15 13:30 Сейчас в теме

Может кто в курсе, когда планируют это реализовать? вернее когда утвердят новый формат? Может это http://buh.ru/news/uchet_nalogi/41764/ или нет? И что нужно будет делать, сдавать за 1 квартал корректирующий журнал?

5. baikova-larisa 15.04.16 10:01 Сейчас в теме

До сих пор эта проблема не реализована:
у нас 3 комитента, проблема та же

6. alex25ru 01.03.18 07:09 Сейчас в теме

На дворе март 2018 года, а проблема актуальна. Крутим уже вдоль и поперек, есть идея выводить первыми те строки где НДС не нулевая ставка.

7. alex25ru 01.03.22 03:00 Сейчас в теме

На данный момент выгрузка для "сводных" имеется. Формат обмена был актуализирован и позволяет выгружать информацию о сводных. Когда именно произошли эти изменения не скажу, т.к. столкнувшись с тем, что выгрузить невозможно, перестали формировать документы подобным образом, вернулись к этому вопросу только сейчас. Проверено на конфигурации БП 3.0.103.21.

Так что проблема более не актуальна.

Оставьте свое сообщение

E-mail: