Неправильное формирование суммы перечислено в справках 2НДФЛ
Формируем справки по НДФЛ, сотрудников-нерезидентов в организации нет.
В справках ставятся суммы по 2 ставкам:
по 13% исчислено и удержано, общая и облагаемая
в 30% процентов попадает сумма перечислено
В документах Перечисление НДФЛ в бюджет ставка 13 процентов.
у всех в карточках физ. лиц стоит резидент как минимум с начала 2011 года
Интересует почему сумма перечислено попадает в справки со ставкой 30%?
В справках ставятся суммы по 2 ставкам:
по 13% исчислено и удержано, общая и облагаемая
в 30% процентов попадает сумма перечислено
В документах Перечисление НДФЛ в бюджет ставка 13 процентов.
у всех в карточках физ. лиц стоит резидент как минимум с начала 2011 года
Интересует почему сумма перечислено попадает в справки со ставкой 30%?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(11) Zya, да. Прямо в справке по НДФЛ поправили. А вообще сейчас хочу просто какую-нибудь обработку создать, чтобы бухам удобнее отслеживать начислено/уплачено по сотрудникам (и уплату разносить удобнее было). Потому что лично мои клиенты ругаются на механизм 1С-овцев.
сумма перечислено зависит от последовательности проведения документов выплаты: выписка(расходный кассовый, если платите через кассу) прежде чем перепроводить эти документы, сделайте резервную копию базы, так-как последствия могут быть непредсказуемыми.
Сталкивался с такой проблемой и как вы по началу рыл в разные ставки, резидент не резидент, но все решилось как то по другому. Основная проблема крылась в документе перечисление НДФЛ в бюджет, в его особенности поведения. Сумма Начислено и Исчислено формируются по регистру расчеты с бюджетом : Начислено +, Исчилено -. А вот перечислено в бюджет смотрится по Регисту расчеты налоговых агентов с бюджетом при том начисляется (появляется начисление) на 01 число а вот перечисляется 31- т.е на последние число месяца. Все б нечего но вот были у меня люди которые
а ) были уволены в середине месяца
б ) у них было кадровое перемешение в подразделение с другим ИНН и КПП в течении месяца
и программа (скорее всего ввиду неправельного запроса - сам запрос под 1000 строк) ставит им суммы по ставке 30
способы решения - отменили все увольнения, с кадровыми перемешениями пришлось помучатся
а ) были уволены в середине месяца
б ) у них было кадровое перемешение в подразделение с другим ИНН и КПП в течении месяца
и программа (скорее всего ввиду неправельного запроса - сам запрос под 1000 строк) ставит им суммы по ставке 30
способы решения - отменили все увольнения, с кадровыми перемешениями пришлось помучатся
(7) pandaa61, спасибо большое!
Обработка по распределению сумм в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет" внешняя
По уволенным у нас суммы проставлялись целиком.
Проблемы были с принятыми сотрудниками. Например, если сотрудник был принят на работу в марте, а в феврале ему "перечислили" сумму, то эта сумма проходила по ставке 30%.
Обработка по распределению сумм в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет" внешняя
По уволенным у нас суммы проставлялись целиком.
Проблемы были с принятыми сотрудниками. Например, если сотрудник был принят на работу в марте, а в феврале ему "перечислили" сумму, то эта сумма проходила по ставке 30%.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот