Про перечисленный НДФЛ почему не совпадает с начисленным?
Сегодня бухи ввели документы - перечисленный НДФЛ по всем сотрудникам - с января по август. Каждый месяц организация сколько начисляла столько и перечисляла НДФЛ а когда распечатали выборочные справки по сотрудникам то увидели что у многих налог начисленный не равен перечисленному...Причем разница между начисленным и перечисленным налогом существенная... Что не так сделали? подскажите пожалуйста?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) irina_ph,
Где-то ошиблись с месяцем, за который перечислен налог. Ни у кого из клиентов, которые перечисляют все деньги одной суммой за каждый месяц нет ошибок. Ведь это очень легко проверить. Берете конкретного человека и в каждом документе перечисления проверяете его суммы. Т.о. найдете документ, в котором ошиблись. Повторю - в программе ошибок нет.
Проблема возникает, если сумму за конкретный месяц платили в несколько этапов и, соответственно введено несколько документов за этот месяц - тогда возникает ошибка округления, которая за 7 месяцев достигала в некоторых организациях от двух до 5 рублей. чем мельче дробили сумму, тем больше было отклонение. Но, в основном, это проблема бюджетных организаций. Вот у них приходится что-то выдумывать...
irina_ph пишет:
Сегодня бухи ввели документы - перечисленный НДФЛ по всем сотрудникам - с января по август. Каждый месяц организация сколько начисляла столько и перечисляла НДФЛ а когда распечатали выборочные справки по сотрудникам то увидели что у многих налог начисленный не равен перечисленному...Причем разница между начисленным и перечисленным налогом существенная... Что не так сделали?
Сегодня бухи ввели документы - перечисленный НДФЛ по всем сотрудникам - с января по август. Каждый месяц организация сколько начисляла столько и перечисляла НДФЛ а когда распечатали выборочные справки по сотрудникам то увидели что у многих налог начисленный не равен перечисленному...Причем разница между начисленным и перечисленным налогом существенная... Что не так сделали?
Где-то ошиблись с месяцем, за который перечислен налог. Ни у кого из клиентов, которые перечисляют все деньги одной суммой за каждый месяц нет ошибок. Ведь это очень легко проверить. Берете конкретного человека и в каждом документе перечисления проверяете его суммы. Т.о. найдете документ, в котором ошиблись. Повторю - в программе ошибок нет.
Проблема возникает, если сумму за конкретный месяц платили в несколько этапов и, соответственно введено несколько документов за этот месяц - тогда возникает ошибка округления, которая за 7 месяцев достигала в некоторых организациях от двух до 5 рублей. чем мельче дробили сумму, тем больше было отклонение. Но, в основном, это проблема бюджетных организаций. Вот у них приходится что-то выдумывать...
(10) - и что придумывали, чтобы начисленный налог совпадал с перечисленным. У меня совершенно не совпадают эти величины, ни в базах с относительно простым начислением зарплаты, ни в сложных базах.
1С 7.7 Зик распределяет НДФЛ уплаченный по ей одной ведомой технологии, однозначно что то придется править в модулях конфигурации, такой кавардак ни сдать ни проверить ИМХО невозможно.
1С 7.7 Зик распределяет НДФЛ уплаченный по ей одной ведомой технологии, однозначно что то придется править в модулях конфигурации, такой кавардак ни сдать ни проверить ИМХО невозможно.
(9) irina_ph,
посмотрите эти ,
и .
Применяйте их только на копиях баз, так как с 310 релиза много времени прошло.
Обработку автосоздания документов по перечислению НДФЛ попробуйте применить на КОПИИ базы с непроведенными документами по перечислению НДФЛ. Может что интересное увидите в Регистре НДФЛ.
посмотрите эти ,
и .
Применяйте их только на копиях баз, так как с 310 релиза много времени прошло.
Обработку автосоздания документов по перечислению НДФЛ попробуйте применить на КОПИИ базы с непроведенными документами по перечислению НДФЛ. Может что интересное увидите в Регистре НДФЛ.
У нас иногда в одной платежке по НДФЛ перечисляется налог за выплату по двум ведомостям одинаковой даты, но из разных периодов(текущая запрлата и сразу отпуск будущего периода), какую сумму следует указать к распределению НДФЛ текущем месяце?
ElenaShvec пишет:
mayak15,
Нужно делать два документа "перечисление НДФЛ".Каждый за свой период.И обязательно проверять суммы перечисленного налога по сотрам.
mayak15,
Нужно делать два документа "перечисление НДФЛ".Каждый за свой период.И обязательно проверять суммы перечисленного налога по сотрам.
Скажите а каким отчетом в ЗИК 7.7 проверять суммы перечисленного НДФЛ? а если организация НДФЛ перечисляет раз в месяц то как разбивать эти суммы?
С вашего позволения, я добавлю еще по поводу НДФЛ перечисленный в ЗУП 8.2.
В доке перечисление НДФЛ в бюджет, сумму надо указывать с учетом налогового периода НДФЛ (не путать с периодом начисления), ОКАТО и ставки налога(13,9,35). В своде по зарплате можно получить расшифровку НДФЛ только по ОКАТО подразделения. А налоговый период и ставку можно извлечь из регистра накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. Можно устроить отбор по регистру, а можно через консоль отчетов. Так вот, в платежке по НДФЛ у меня уплачена сумма за несколько периодов, и мне приходится в доке НДФЛ перечисленный указывать заведомо меньшую сумму чем в платежке.
В доке перечисление НДФЛ в бюджет, сумму надо указывать с учетом налогового периода НДФЛ (не путать с периодом начисления), ОКАТО и ставки налога(13,9,35). В своде по зарплате можно получить расшифровку НДФЛ только по ОКАТО подразделения. А налоговый период и ставку можно извлечь из регистра накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. Можно устроить отбор по регистру, а можно через консоль отчетов. Так вот, в платежке по НДФЛ у меня уплачена сумма за несколько периодов, и мне приходится в доке НДФЛ перечисленный указывать заведомо меньшую сумму чем в платежке.
(22) irina_ph, Посмотрите особенно январь и август(возможно апрель... у кого как по территории перерасчет и повышение ЗП проводили) в своде ЗП по периодам действия суммы по месяцам НДФЛ должны точно совпадать с суммами по месяцам в документах перечисления НДФЛ. Заполняйте (проводите Перечисления НДФЛ) и проверяйте помесячно. Несуразица сумм появляется при наличие Перерасчетов, Исправлений и несоответствия сумм по периодам. Разбиение НДФЛ по КБК (КЭК) делаете? А ОКАТО то у Вас одно?
Спасибо всем за поддержку только у меня в организации 1500 человек и все заносить я пыталась как вы советовали но в данном случае легче тупо корректировать НДФЛ уплаченый просто в справках чем отследить где и на ком все затыкатся. Как будет время так обязательно проверю где - ориентировочно январь 2012 год
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Начали вводить документы ПеречислениеНДФЛВБюджет за январь 2011 года (УПП). Непонятен один момент. В январе при подготовке отчетности за 2010 год нашли несколько ошибок и делали возврат налога за 2010 год. Платежку по уплате налога за январь уменьшили на сумму возврата. Как правильно отразить этот момент? Можно ли разбить платежку на 2 документа (один с периодом январь с суммой больше, чем в платежке и другой с периодом декабрь с отрицательными суммами)?
Начали вводить документы ПеречислениеНДФЛВБюджет за январь 2011 года (УПП). Непонятен один момент. В январе при подготовке отчетности за 2010 год нашли несколько ошибок и делали возврат налога за 2010 год. Платежку по уплате налога за январь уменьшили на сумму возврата. Как правильно отразить этот момент? Можно ли разбить платежку на 2 документа (один с периодом январь с суммой больше, чем в платежке и другой с периодом декабрь с отрицательными суммами)?
НДФЛ распределяеться в ЗУП Сумма исчисленна - сумма перечисленная высчитывается К. Только учтите, если у вас был у сотрудника отпуск переходящий,например ноябрь-декабрь НДФЛ начисляется в ноябре полностью,если в расчетке посмотреть НДФЛ разбито ноябрь декабрь
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% 1-30 Ноя 11 1 739,00
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% 1-31 Дек 11 333,00
Документом Перечислено НДФЛ за ноябрь у сотрудника закроется только сумма 1 739,00, если таких переходящих ВР нет , то распределяется копейка в копейку. Вопрос стоит ли ручками распределять, может проанализировать ситуацию, достаточно взять одного двух сотрудников?
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% 1-30 Ноя 11 1 739,00
НДФЛ исчисленный по ставке 13(30)% 1-31 Дек 11 333,00
Документом Перечислено НДФЛ за ноябрь у сотрудника закроется только сумма 1 739,00, если таких переходящих ВР нет , то распределяется копейка в копейку. Вопрос стоит ли ручками распределять, может проанализировать ситуацию, достаточно взять одного двух сотрудников?
помогите, пожалуйста, я совсем не бухгалтер, заставили делать этот отчет. ничего не понимаю(((. начинаю забивать перечисление НДФЛ в бюджет - декабрь, ноябрь берет, а остальные месяца говорит нет данных. потом что делать если исчислено - удержано - перечислено не равны. только объясните мне пожалуйста пошагово как делать. Спасите!!! ))
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот