Перерасчет ЗП за декабрь 2023 в январе 2024 проблема с НДФЛ

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3

1. astroev 28.01.24 16:39 Сейчас в теме

ЗКГУ 3.1.28.65
Добрый день, в декабре начислена и выплачена зарплата 25.12.2023. У одного сотрудника выяснилось , что был открыт БЛ с 25.12.2023.
Соответственно при заполнении документа "Отсутствие (болезнь,прогул)" программа в закладке "Перерасчет прошлого периода" сторнирует ничисления с 25.12.2023-31.12.2023 в общей сумме .Здесь все правильно.
Вопрос в следующем, почему при расчете НДФЛ в зарплате (выплата 31.01.2024) эта отрицательная сумма дохода учитывается в месяце налогового периода декабрь 2023, а не в январе 2024?
Соответственно и в 6-НДФЛ, 2-НДФЛ суммы тянуться неверно.
НДФЛ же сейчас считается по дате получения дохода., в нашем случае это январь 2024 год.
Пробовал делать отдельным документом "Доначисление, перерасчет" результат тот же.
Мне нужно чтобы сторнирование учитывалось в налоговом периоде январе 2024.
Подскажите как правильно произвести перерасчет , чтобы отрицателный доход учитывался в январе 2024.

Прикрепленные файлы:

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

3. user955859 04.03.24 08:54 Сейчас в теме

(1)Давненько не сталкивались, но в свое время помогало удаление программных сторнировок и ручное заведение точно таких же строк с минусами.

2. user1795443 02.03.24 12:46 Сейчас в теме

Доброго дня! Нашлось найти ответ? Такая же ситуация. Страховые взносы перерасчитала в пользу уменьшения в январе 2024, доход для РСВ встал больше чем доход для НДФЛ. Доход за декабрь в 6-НДФЛ встал меньше на сумму перерасчета.

4. astroev 04.03.24 13:42 Сейчас в теме

(2) Да разобрались,сторнирует за декабрь в том случае,если нет начислений за январь. У нас был начислен только аванс, а это не начисление зарплаты. Соответственно сделали начисление зарплаты и доход учитывается в январе 2024.

Оставьте свое сообщение

E-mail: