Расхождения НДФЛ удержанный в расчетном листке и отчете "Детальный анализ НДФЛ"
Друзья, добрый день!
есть расхождение в суммах удержанного НДФЛ в расчетном листке сотрудника и отчете "Детальный анализ НДФЛ"
(см рисунок).
Из-за некорректной суммы удержанного НДФЛ , в расчетном листке "висит" задолженность.
Правильная сумма в отчете "Детальный анализ."
Ведомости по сотруднику перепроводил.
В чем может быть причина? Куда копать?
Спасибо.
есть расхождение в суммах удержанного НДФЛ в расчетном листке сотрудника и отчете "Детальный анализ НДФЛ"
(см рисунок).
Из-за некорректной суммы удержанного НДФЛ , в расчетном листке "висит" задолженность.
Правильная сумма в отчете "Детальный анализ."
Ведомости по сотруднику перепроводил.
В чем может быть причина? Куда копать?
Спасибо.
Прикрепленные файлы:


Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Не имею доступа к аналогичной конфиуграции, но могу предположить что эти 2 отчёта формируются из разных регистров. Самый эффективный вариант - зайти в конфигуратор, посмотреить из каких регистров эти отчёты собирают данные, а потом в режиме 1С:Предприятие через "Все функции" открыть эти регистры с отбором по сотруднику и посмотреть какие там есть записи, тогда и выявится ошибка.
(1)
1. В расчетном листке облагается НДФЛ только оклад (100000*13%=13000), а "Компенсация расходов" - не облагается совсем. При этом в анализе эта же сумма компенсации входит в налоговую базу, т.е. облагается. Разбирайтесь с шаловливыми ручками - похоже, кто-то игрался с этим уже после расчетов.
2. Даже без учета п.1 если рассчитать сумму к выплате вручную, то получается 110944-13000=97944. При этом по расчетному листку фактически выплачено было больше - 101467, отсюда и задолженность. Рекомендация та же - разбирайтесь, почему выплачивали больше, чем полагалось к выплате, а если "Компенсация расходов" тоже должна облагаться НДФЛ, то задолженность должна быть еще больше.
есть расхождение в суммах удержанного НДФЛ в расчетном листке сотрудника и отчете "Детальный анализ НДФЛ"
"Расхождения" - это мягко сказано, там у вас вообще чехарда.
1. В расчетном листке облагается НДФЛ только оклад (100000*13%=13000), а "Компенсация расходов" - не облагается совсем. При этом в анализе эта же сумма компенсации входит в налоговую базу, т.е. облагается. Разбирайтесь с шаловливыми ручками - похоже, кто-то игрался с этим уже после расчетов.
2. Даже без учета п.1 если рассчитать сумму к выплате вручную, то получается 110944-13000=97944. При этом по расчетному листку фактически выплачено было больше - 101467, отсюда и задолженность. Рекомендация та же - разбирайтесь, почему выплачивали больше, чем полагалось к выплате, а если "Компенсация расходов" тоже должна облагаться НДФЛ, то задолженность должна быть еще больше.
(1) в разовом начислении № 67 от 07.07.22 какой НДФЛ? Похоже он там отсутствует, и сам д-т сформирован уже после окончательного Начисления з/п за месяц - это видно в расч.листке. Проверьте в р/л августа (должен начислиться с суммы 10944р). Или позже... возможно Настройки этого начисления для НДФЛ изменили позже - авг,сент и.т.д.
Из р/л видно только, что сотруднику почему-то выплатили лишние 3523 р.
Из подробного анализа вообще ничего не видно, там важен Нарастающий итог, который при отборе только за июль отсутствует.
Из р/л видно только, что сотруднику почему-то выплатили лишние 3523 р.
Из подробного анализа вообще ничего не видно, там важен Нарастающий итог, который при отборе только за июль отсутствует.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот