Подскажите пожалуйста как необходимо действовать по вопросу начисления НДФЛ с учетом его изменения расчетов по материальной выгоде с займов согласно ставки рефинансирования.
Дело в том, что раньше у нас автоматически это считалось, дальше пока у 1С не появлись обновления, мы считали по новому алгоритму сами и вносили в значения НДФЛ, и теперь у нас каждый месяц эти суммы плывут. то есть 1С дополнительно начисляет этот налог, приходится постоянно лезть в документ и их обнулять.
Как это устранить , пробовали делать через корректировку регистра "Зарплата к Выплате организаций", но в следующем месяце эти суммы опять выплывают в расчёт.
Возврат налога таким сотрудникам делали через документы "НДФЛ возврат налога",а потом на его основании вводили "Зарплата к выплате организаций".
Дело в том, что раньше у нас автоматически это считалось, дальше пока у 1С не появлись обновления, мы считали по новому алгоритму сами и вносили в значения НДФЛ, и теперь у нас каждый месяц эти суммы плывут. то есть 1С дополнительно начисляет этот налог, приходится постоянно лезть в документ и их обнулять.
Как это устранить , пробовали делать через корректировку регистра "Зарплата к Выплате организаций", но в следующем месяце эти суммы опять выплывают в расчёт.
Возврат налога таким сотрудникам делали через документы "НДФЛ возврат налога",а потом на его основании вводили "Зарплата к выплате организаций".
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
А что вы имеете ввиду под "новым алгоритмом"? Если подсчёт НДФЛ с матвыгоды по концу месяца, так это уже с 2016 года ввели и не нужно было его в прошлом году пересчитывать. Ес-но программа будет постоянно корректировать ваши "корректировки". Если же обнуление НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 годы, но нужно следить за изменением законодательства.
мы считали по новому алгоритму сами
А что вы имеете ввиду под "новым алгоритмом"? Если подсчёт НДФЛ с матвыгоды по концу месяца, так это уже с 2016 года ввели и не нужно было его в прошлом году пересчитывать. Ес-но программа будет постоянно корректировать ваши "корректировки". Если же обнуление НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 годы, но нужно следить за изменением законодательства.
У меня так и не сработало обновление. Множество различных проб и вариантов с корректировкой регистров или использованием новых возможностей конфигурации, так и не дали результата...В итоге всё равно при расчете суммы к выплате и в рачетном листке показывается нерпавильная сумма, как раз та которая была рассчитана по материальной выгоде с займов.
Где править ? готов предоставить инфу или скриншоты что было введено в программе..
Где править ? готов предоставить инфу или скриншоты что было введено в программе..
(9) Покажите скрины за 2021 и 2022 годы по ставке 35 % налоговых отчетов Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. В обоих годах этот НДФЛ по итогу года д.б. равен нулю. Если это не так, значит, где-то накосячили с возвратом. И имейте ввиду, что по ставке 35% НДФЛ НЕ считается нарастающим итогом.
Был введен документ Перерасчет НДФЛ в Апреле,
с галкой Регистрировать как возврат налога и без неё.
Там 2 строчки по сотруднику,
01.01.2022 1975
28.02.2022 953
Результата это не дало,
к Выплате продолжало появляться 1975+953 = 2928
В расчетном листке это опять продолжает тянуться из месяца в месяц.
Как излишне удержанного НДФЛ на начало периода и на конец периода
минус 2928.
Дальше стали вводить ежемесячно документ :
Корректировка учета НДФЛ,
по сотруднику там фигурируют следующие суммы
код дохода ,2610,
январь: минус 2722.98,
февраль : минус 5642.25
Сумма дохода исчисленная : минус 953, минус 1975
Далее в марте вводили документ:
НДФЛ возврат налога, на те же даты и те же суммы.
Теперь в документе Выплата заработной платы организации
по данному сотруднику рассчитывается сумма за минусом
этого излишне начисленного НДФЛ и каждый месяц мы
вынуждены корректировать данную сумму по нескольким сотрудникам.
Вопрос что где сделано неправильно,
и,если сделано правильно, то может что то нужно дополнительно
доввести ?
с галкой Регистрировать как возврат налога и без неё.
Там 2 строчки по сотруднику,
01.01.2022 1975
28.02.2022 953
Результата это не дало,
к Выплате продолжало появляться 1975+953 = 2928
В расчетном листке это опять продолжает тянуться из месяца в месяц.
Как излишне удержанного НДФЛ на начало периода и на конец периода
минус 2928.
Дальше стали вводить ежемесячно документ :
Корректировка учета НДФЛ,
по сотруднику там фигурируют следующие суммы
код дохода ,2610,
январь: минус 2722.98,
февраль : минус 5642.25
Сумма дохода исчисленная : минус 953, минус 1975
Далее в марте вводили документ:
НДФЛ возврат налога, на те же даты и те же суммы.
Теперь в документе Выплата заработной платы организации
по данному сотруднику рассчитывается сумма за минусом
этого излишне начисленного НДФЛ и каждый месяц мы
вынуждены корректировать данную сумму по нескольким сотрудникам.
Вопрос что где сделано неправильно,
и,если сделано правильно, то может что то нужно дополнительно
доввести ?
Прикрепленные файлы:
(12)
Ну, а что вы хотите? Вы сделали перерасчёт НДФЛ, который ранее был удержан и уплачен (я полагаю), программа восприняла этот документ как возврат НДФЛ, теперь просто нужно этот излишне удержанный НДФЛ реально возвратить, т.е. выплатить работнику. Выплату нужно делать возвратом НДФЛ или в составе полной выплаты зарплаты (но только в банк). И не нужно более делать никаких "корректировок". Вы посмотрите всё-таки, что показывает отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Или вы уже один раз возвращали и выплачивали эти суммы НДФЛ?
Результата это не дало,
к Выплате продолжало появляться 1975+953 = 2928
В расчетном листке это опять продолжает тянуться из месяца в месяц.
Как излишне удержанного НДФЛ на начало периода и на конец периода
минус 2928.
к Выплате продолжало появляться 1975+953 = 2928
В расчетном листке это опять продолжает тянуться из месяца в месяц.
Как излишне удержанного НДФЛ на начало периода и на конец периода
минус 2928.
Ну, а что вы хотите? Вы сделали перерасчёт НДФЛ, который ранее был удержан и уплачен (я полагаю), программа восприняла этот документ как возврат НДФЛ, теперь просто нужно этот излишне удержанный НДФЛ реально возвратить, т.е. выплатить работнику. Выплату нужно делать возвратом НДФЛ или в составе полной выплаты зарплаты (но только в банк). И не нужно более делать никаких "корректировок". Вы посмотрите всё-таки, что показывает отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Или вы уже один раз возвращали и выплачивали эти суммы НДФЛ?
А сейчас в итоге, каждый месяц бухгалтер делает Корректировку регистров накопления "Зарплата за месяц организаций" на сумму 2928 по этому сотруднику. Что конечно не добавляет энтузиазма и оптимизма делать такое постоянно и ежемесячно по нескольким сотрудникам. Как возможно устранить данную проблему, чтобы больше не возникало подобных разниц, где и что нужно провести и дополнительно внести ?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот