Доброго времени суток, коллеги. Вопрос к знатокам начисления зарплаты. В чем причина перерасчёта НДФЛ за прошлый налоговый период (2021г) у сотрудников-нерезидентов работающих по патенту (17 чел) в текущем 2022 году. Перерасчет производится документом «Начисление зарплаты и взносов» в январе, феврале 2022г.
Данная проблема возникает только у тех сотрудников у которых был статус "Нерезидент" в 2021 но потом изменился на "Нерезидент так, работающий по найму на основании патента" также в 2021.
Если в табличной части сделать перерасчет по отдельному сотруднику то перерасчет по НДФЛ не производтся, но если перезаполнить весь документ то ситуация печальная
Данная проблема возникает только у тех сотрудников у которых был статус "Нерезидент" в 2021 но потом изменился на "Нерезидент так, работающий по найму на основании патента" также в 2021.
Если в табличной части сделать перерасчет по отдельному сотруднику то перерасчет по НДФЛ не производтся, но если перезаполнить весь документ то ситуация печальная
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2. Переносятся документы, справочная информация и остатки
- Перерасчет выбранных в списке документов "Начисление зарплаты" для ЗУП 3.1.2 и 2.5.123
- Об отрицательном доходе замолвите слово...
- Корректировка вычетов НДФЛ в регистрах накопления (исправление ошибки задвоения исчисленного НДФЛ)
- Пересчет документов начислений и удержаний по списку сотрудников для исправления ошибок НДФЛ
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Добрый день! Возможно это вот эта ошибка:
Ошибка 50013216
Код ошибки: 50013216
Код(ы) обращения: HL-109290
Статус: Не указан Зарегистрирована: 31.01.2020
Продукт: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3"
Описание:
Если отрицательный НДФЛ за истекший налоговый период рассчитан в текущем году, то на эту сумму заполняется лишняя корректировка выплаты, хотя налог прошлого налогового периода зачесть нельзя.
В ведомости на выплату в этом году нет перерасчетов за тот?
Пришлите скриншот отчета "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за 2021 и отдельно за 2022 год по одному из них.
Ошибка 50013216
Код ошибки: 50013216
Код(ы) обращения: HL-109290
Статус: Не указан Зарегистрирована: 31.01.2020
Продукт: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3"
Описание:
Если отрицательный НДФЛ за истекший налоговый период рассчитан в текущем году, то на эту сумму заполняется лишняя корректировка выплаты, хотя налог прошлого налогового периода зачесть нельзя.
В ведомости на выплату в этом году нет перерасчетов за тот?
Пришлите скриншот отчета "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за 2021 и отдельно за 2022 год по одному из них.
Нужно посмотреть в карточке сотрудника на закладке "Налог на доходы" историю изменения статуса налогоплательщика, есть предположение, что новый статус "Нерезидент, работающий по найму на основании патента" установили с ноября 2021, поэтому программа налог и зачет авансовых платежей по этому статусу до ноября 2021 сейчас сторнирует.
Прикрепленные файлы:
Не об этом речь? Исправлена пока только в 3.1.18.425, в 3.1.21 "планируется"
Ошибка 50012989
Код ошибки: 50012989
Код(ы) обращения: HL-121184 HL-77056
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 15.11.2019
Планируется исправить: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.21
Исправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.18.425
Описание:
Если в прошлом налоговом периоде сотруднику-нерезиденту был начислен прочий доход, а в текущем году по сотруднику-резиденту сторнируется какой-то доход за прошлый год, то при расчете зарплаты в месяце регистрации такого сторно может ошибочно сторнироваться НДФЛ за прошлый год сотрудника-нерезидента.
Способ обхода:
Пересчитать отдельно проблемного сотрудника, кликнув по нему правой кнопкой и выбрав "Пересчитать сотрудника"
Ошибка 50012989
Код ошибки: 50012989
Код(ы) обращения: HL-121184 HL-77056
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 15.11.2019
Планируется исправить: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.21
Исправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.18.425
Описание:
Если в прошлом налоговом периоде сотруднику-нерезиденту был начислен прочий доход, а в текущем году по сотруднику-резиденту сторнируется какой-то доход за прошлый год, то при расчете зарплаты в месяце регистрации такого сторно может ошибочно сторнироваться НДФЛ за прошлый год сотрудника-нерезидента.
Способ обхода:
Пересчитать отдельно проблемного сотрудника, кликнув по нему правой кнопкой и выбрав "Пересчитать сотрудника"
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот