НДФЛ у нерезидентов за 21 год корректируется при расчета аванса за январь 22

1. Vladimir-R 167 19.01.22 14:14 Сейчас в теме
ЗУП 3.1.18.337 типовая.
Если регистрируем больничный за декабрь 21 года в январе 22 года в документах "Начисления за первую половину" и "Начисление зарплаты" корректируются все доходы сотрудников-нерезидентов за 21 год. (появляется весь НДФЛ с минусом)
Если больничного нет, то и корректировки не появляются.

Какие регистры посмотреть, чтобы понять причину возникновения корректировок.
По отчетам по НДФЛ из раздела "Налоги" никаких минусов нет.
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. ishelper 19.01.22 17:45 Сейчас в теме
(1)
корректируются все доходы сотрудников-нерезидентов за 21 год. (появляется весь НДФЛ с минусом)
Я правильно понял: больничный вводите кому-то одному, а НДФЛ минусуется у всех? Или только у этого одного?

И что у вас значит "нерезиденты"? Сотрудники-иностранцы (трудовые мигранты)? Или именно нерезиденты по НК - сотрудники, физически находившиеся за пределами РФ более полугода?
3. Vladimir-R 167 19.01.22 19:01 Сейчас в теме
(2) правильно, вводим одному, при чем нерезиденту, а НДФЛ минусуется у всех резидентов
нерезиденты - иностранцы
4. ishelper 19.01.22 20:03 Сейчас в теме
(3)
а НДФЛ минусуется у всех резидентов
Ффух! Еще днем было обратное:
корректируются все доходы сотрудников-нерезидентов за 21 год. (появляется весь НДФЛ с минусом)
Вы для начала разберитесь - кто на ком стоял у кого корректируется НДФЛ?
нерезиденты - иностранцы
Ага, высококвалифицированные иностранные специалисты? ;)
Vladimir-R; +1 Ответить
5. Vladimir-R 167 20.01.22 08:42 Сейчас в теме
(4) В общем нельзя делать 2 дела одновременно. )))

Вводим больничный одному резиденту, НДФЛ минусуется у всех нерезидентов !

У иностранных граждан, перешедших в разряд резидентов в связи с длительностью пребывания на территории РФ, а так же у ВКС НДФЛ не пересчитывается.

Если это важно, у нерезидентов кроме оплаты труда есть доходы в натуральной форме .
6. vik2006 137 11.03.22 02:26 Сейчас в теме
у меня такая проблема: перерасчёт НДФЛ за прошлый налоговый период (2021г) у сотрудников-нерезидентов работающих по патенту (17 чел) в текущем 2022 году. Перерасчет производится документом «Начисление зарплаты и взносов» в январе, феврале 2022г.
Данная проблема возникает только у тех сотрудников у которых был статус "Нерезидент" в 2021 но потом изменился на "Нерезидент так, работающий по найму на основании патента" также в 2021.
Если в табличной части сделать перерасчет по отдельному сотруднику то перерасчет по НДФЛ не производтся, но если перезаполнить весь документ то ситуация печальная.

Вам удалось решить свою?
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Программист 1С
Казань
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Программист 1С:ERP
Москва
зарплата от 100 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 200 000 руб. до 300 000 руб.
Полный день

Программист 1С (удаленно)
Самара
зарплата от 230 000 руб. до 230 000 руб.
Полный день

Руководитель группы разработки 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день