По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Для проверки надо смотреть карточку этого сотрудника по НДФЛ с начала года - что за цифры там будут?
В ведомость попадает сумма меньше, чем начислено.
В ведомость попадает удержанный НДФЛ - 4500 руб. Он меньше исчисленного 5449 - возможно потому, что раньше у этого сотрудника НДФЛ был излишне удержан.
Для проверки надо смотреть карточку этого сотрудника по НДФЛ с начала года - что за цифры там будут?
(1)Здесь сложно так сказать. Программа, при расчете удержанного НДФЛ смотрит остатки НДФЛ в разрезе документов (в отчетах их не видно). Неправильная сумма могла быть вызвана пересортицей сумм НДФЛ в разрезе документов. Там смысл такой, что программа идет по документам, где есть остатки по НДФЛ и, как только получает положительный остаток, добавляет этот документ в таблицу (если по нему производится выплата). Т.е. Программа к сумме отпуска прибавила предыдущий остаток -999 р., чтобы понять откуда сложилась эта сумма, лучше отладчиком посмотреть функцию "РассчитатьУдержанныеНалоги" в модуле "учет НДФЛ".
Этот кусок скорей всего:
Этот кусок скорей всего:
Если Не Результаты[2].Пустой() Тогда
Выборка = Результаты[2].Выбрать();
Пока Выборка.СледующийПоЗначениюПоля("ФизическоеЛицо") Цикл
Если Выборка.ВсегоПоФизическомуЛицуСуммаОстаток > 0 Тогда
Пока Выборка.СледующийПоЗначениюПоля("СтавкаНалогообложенияРезидента") Цикл
Пока Выборка.СледующийПоЗначениюПоля("НалоговыйПериод") Цикл
Если Выборка.ОстатокЗаНалоговыйПериод >= 0 Тогда
ОстатокКУдержанию = 0;
Пока Выборка.Следующий() Цикл
Если Выборка.ПоФизическомуЛицуНаДатуПолученияДоходаСуммаОстаток <> 0 Тогда
ОстатокКУдержанию = ОстатокКУдержанию + Выборка.СуммаОстаток;
Если ОстатокКУдержанию > 0 И Выборка.СуммаОстаток > 0 Тогда
СписываемаяСумма = Мин(Выборка.СуммаОстаток, ОстатокКУдержанию);
ОстатокКУдержанию = ОстатокКУдержанию - СписываемаяСумма;
СтрокаТаблицыРезультатов = РезультатыРасчетов.Добавить();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаТаблицыРезультатов, Выборка);
СтрокаТаблицыРезультатов.Сумма = СписываемаяСумма;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
ИначеЕсли Выборка.ОстатокЗаНалоговыйПериод < 0 Тогда
СтрокаТаблицыРезультатов = РезультатыРасчетов.Добавить();
ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаТаблицыРезультатов, Выборка);
СтрокаТаблицыРезультатов.Сумма = Выборка.ОстатокЗаНалоговыйПериод;
СтрокаТаблицыРезультатов.МесяцНалоговогоПериода = Выборка.ПоследнийМесяцНалоговогоПериода;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецЦикла;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецЕсли; Показать
В ведомости на выплату з/п провалитесь в НДФЛ - 2 щелчок мышки по НДФЛ - откроется окошко, в котором видно какие суммы и из каких документов берутся.
Так же просмотрите все ведомости. Возможно в какой-то есть уже этот отпуск.
Так же просмотрите все ведомости. Возможно в какой-то есть уже этот отпуск.
Вам надо сделать 2 шага (лучше в копии базы):
1. Отменить проведение ведомости на выплату отпускных и самого документа отпуск.
2. Сформировать отчет Регистр налогового учета по НДФЛ. В последнем разделе отчет показывает есть ли неудержанный или излишне удержанный налог.
Это единственный способ понять ответ на Ваш вопрос. Ковыряться в регистрах накопления бессмысленно, там на первый взгляд всё верно, как и в документах.
1. Отменить проведение ведомости на выплату отпускных и самого документа отпуск.
2. Сформировать отчет Регистр налогового учета по НДФЛ. В последнем разделе отчет показывает есть ли неудержанный или излишне удержанный налог.
Это единственный способ понять ответ на Ваш вопрос. Ковыряться в регистрах накопления бессмысленно, там на первый взгляд всё верно, как и в документах.
Вы учет по источникам финансирования случайно не ведете?
Отпуск может сложиться из разных источников. А по одному из источников долг.
Сумма выплаты меньше и налог из-за этого НДФЛ меньше.
По ОКТМО одному работает сотрудник?
Отпуск может сложиться из разных источников. А по одному из источников долг.
Сумма выплаты меньше и налог из-за этого НДФЛ меньше.
По ОКТМО одному работает сотрудник?
Регистры по НДФЛ смотреть.
Их 5 шт.
Сначала доходы НДФЛ
Потом
Расчёты налогоплаттильщиков с бюджетом
Расчёты налоговых агентов с бюджетом
Смотреть можно из документа отпуск - ещё - движения документа.
Проводиться по синей ссылке включить отбор по физике лицу и организации и отключить отбор по документу.
Смотреть какие ещё документы делают движения в нужном периоде.
Их 5 шт.
Сначала доходы НДФЛ
Потом
Расчёты налогоплаттильщиков с бюджетом
Расчёты налоговых агентов с бюджетом
Смотреть можно из документа отпуск - ещё - движения документа.
Проводиться по синей ссылке включить отбор по физике лицу и организации и отключить отбор по документу.
Смотреть какие ещё документы делают движения в нужном периоде.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот