ЗУП некорректно заполняет раздел 2 6-НДФЛ
Добрый день.
1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.18.121).
При формировании отчета 6-НДФЛ в раздел 2 поле 112 попадает не вся сумма начислений.
Начислено сотруднику (отпуск, код дохода 2012) 14573,44 руб.
Документ "Отпуск" (начисление) отправляет в регистр "Учет доходов для исчисления НДФЛ" 14573,44 руб. С кодом 2012, все хорошо.
При заполнении 6-НДФЛ в начисление попадает только 14335,69 руб. (на 237,75 руб. меньше).
Причем есть еще один сотрудник с точно таким же отпуском -- по нему в 6-НДФЛ все попадает правильно.
Руками ничего не правили, доки все перепроведены, отражение з/п в учете тоже.
Где могла потеряться часть суммы?
Скрины прилагаю.
Спасибо!
1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.18.121).
При формировании отчета 6-НДФЛ в раздел 2 поле 112 попадает не вся сумма начислений.
Начислено сотруднику (отпуск, код дохода 2012) 14573,44 руб.
Документ "Отпуск" (начисление) отправляет в регистр "Учет доходов для исчисления НДФЛ" 14573,44 руб. С кодом 2012, все хорошо.
При заполнении 6-НДФЛ в начисление попадает только 14335,69 руб. (на 237,75 руб. меньше).
Причем есть еще один сотрудник с точно таким же отпуском -- по нему в 6-НДФЛ все попадает правильно.
Руками ничего не правили, доки все перепроведены, отражение з/п в учете тоже.
Где могла потеряться часть суммы?
Скрины прилагаю.
Спасибо!
По теме из базы знаний
- Заполняем 6-НДФЛ раздел 2 (исчисленный = удержанный) - корректировка
- Контроль данных Раздела 2 регламентированного отчета 6-НДФЛ и фактически перечисленного НДФЛ. ЗУП.2.5.
- Контроль корректности заполнения 6-НДФЛ по больничным и отпускам
- Выявление ошибок выплаты по документам начисления (может влиять на 6-НДФЛ)
Найденные решения
(5) Ведомость переносит из периода в период. Если отпуск был выплачен полностью своевременно - это косяк. Но скорее всего часть действительно была недоплачена. Можете сейчас поправить первую ведомость, сделав, что документ-основание был оплачен полностью, а остальное в плюс или минус догнать по пустому документу расчетов, а потом перезаполнить ту ведомость, которая перетягивает кусок в следующий переиод.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(5) Интересно - отпускные выплачены в феврале, а сторнирование аж в августе. Удержание за неотработанный отпуск?
Учтите, что НДФЛ формируется за налоговый период и выплаченный февральский незарплатный доход, когда бы он ни был сторнирован, учитывается всё равно в феврале. Это же не новый доход, а уменьшение уже полученного ранее дохода. С ним должно быть связано и уменьшение исчисленного НДФЛ с этих отпускных, из-за чего может появиться излишне удержанный налог с этих отпускных.
Учтите, что НДФЛ формируется за налоговый период и выплаченный февральский незарплатный доход, когда бы он ни был сторнирован, учитывается всё равно в феврале. Это же не новый доход, а уменьшение уже полученного ранее дохода. С ним должно быть связано и уменьшение исчисленного НДФЛ с этих отпускных, из-за чего может появиться излишне удержанный налог с этих отпускных.
(5) Ведомость переносит из периода в период. Если отпуск был выплачен полностью своевременно - это косяк. Но скорее всего часть действительно была недоплачена. Можете сейчас поправить первую ведомость, сделав, что документ-основание был оплачен полностью, а остальное в плюс или минус догнать по пустому документу расчетов, а потом перезаполнить ту ведомость, которая перетягивает кусок в следующий переиод.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот