Не удерживается НДФЛ в ЗиКГУ 3.1

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1. Dimbayyyy 181 18.11.20 21:28 Сейчас в теме

Всем привет!
В ноябре начислили ЗП за октябрь, НДФЛ исчислился. При заполнении ведомости НДФЛ не удерживается. Поле "НДФЛ к перечислению" - не заполняется. В какую сторону копать ?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. solodovnikov.84 11 19.11.20 05:04 Сейчас в теме

(1)Ну скорей всего у вас дата получения дохода,позже даты выплаты.Или Ранее уже было удержано больше.Отчет по НДФЛ там надо смотреть,только за весь год сразу.

3. Dimbayyyy 181 19.11.20 08:51 Сейчас в теме

(2) А какой именно отчет ? Я пользуюсь "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику". Там есть расхождения у исчисленного и удержанного НДФЛ с марта по май, затем с июня по июль суммы сходятся, и с сентября снова расхождения.

8. solodovnikov.84 11 19.11.20 16:29 Сейчас в теме

(3)Ну вот потому что они в сентябре расходятся.В октябрь тоже не попадают.Отчет правильный.Через него и ищите причину.Проведите ведомости за октябрь и смотрите.

4. user593049_german_oksana 19.11.20 13:18 Сейчас в теме

В документ выплата зарплаты ндфл попадает или нет?

5. Dimbayyyy 181 19.11.20 13:48 Сейчас в теме

(4) В Ведомость не попадает. Исчисляется в документе "Начисление зарплаты и взносов".

6. user593049_german_oksana 19.11.20 14:21 Сейчас в теме

я пользуюсь отчетом "Анализ ндфл по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчётов с сотрудниками"

7. ToroNatali 10 19.11.20 16:26 Сейчас в теме

Здравствуйте! Можно посмотреть РН Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. В него с "+" попадает НДФЛ к перечислению, с "-" - перечисленный. И увидите, почему нет суммы к перечислению.

9. Dimbayyyy 181 19.11.20 16:43 Сейчас в теме

(7)Правильно я понимаю, что в этом регистре за месяц суммы с приходом "+" должны быть равны суммам расходам "-" ?
Получается, что налог ранее переудержан ?

11. solodovnikov.84 11 19.11.20 16:51 Сейчас в теме

(9)Да.Не даст программа удержать еще,пока начисленным не превысите удержанный

12. Dimbayyyy 181 19.11.20 17:13 Сейчас в теме

(11) Можно это как-то аккуратно искусственно сделать?

13. ToroNatali 10 19.11.20 17:16 Сейчас в теме

(12) Есть документ Операция учета НДФЛ, им можно отрегулировать, но в следующем месяце программа всё равно будет считать с нарастающим.

17. solodovnikov.84 11 19.11.20 18:08 Сейчас в теме

(12)Аккуратно и искусственно.Очень трудоемко.Я одно время использовал обработку Закрытие регистров накопления.Выбирал тип записи расходы.Но там приходится руками прописывать подраздление.Беда НДФЛ удержанного в том,что он считается не с начала года,а за все года за которые есть взаиморасчеты по сотруднику.

18. Dimbayyyy 181 19.11.20 18:17 Сейчас в теме

(17) Это вообще легально, обработкой закрывать РН ? :D

19. solodovnikov.84 11 19.11.20 18:27 Сейчас в теме

(18)Да по идеи все обработки не легально.Принцип работы в программе такой.Исчисленный налог идет с начала года.Удержанный это тот,что вы по хорошему должны были удержать с сотрудника при выплате и отразить в платежках.То есть у вас и в бухгалтерии должна быть переплата.А если у вас ее нет.В зависимости,от того,как вы перечисляете НДФЛ.То получается,что по данным зарплаты вы переудержали.А по бухгалтерии не до удержали.

10. Dimbayyyy 181 19.11.20 16:49 Сейчас в теме

(7)

Прикрепленные файлы:

14. ToroNatali 10 19.11.20 17:26 Сейчас в теме

(10) Т.е. 35737 не встает к перечислению в ведомости ....3055?

15. ToroNatali 10 19.11.20 17:27 Сейчас в теме

(10) Так это данные по сентябрь. А какая ситуация в октябре в этом регистре?

16. Dimbayyyy 181 19.11.20 17:49 Сейчас в теме

(15)Так последние документы и заводились в октябре. ЗП за сентябрь

20. ToroNatali 10 19.11.20 18:51 Сейчас в теме

(16) Это понятно. А если провести ведомость за октябрь, как тут цифры встают? Возможно, минусы появятся за прошлый период. Будет понятно, где проблема. И можно еще посмотреть РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Туда попадают + исчисленный НДФЛ, - удержанный.

21. Dimbayyyy 181 19.11.20 19:06 Сейчас в теме

(20)Вы имеете в виду завести ведомость и заполнить сотрудником ?
Прикрепляю Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

Прикрепленные файлы:

22. ToroNatali 10 19.11.20 19:15 Сейчас в теме

(21) Да, заполнить ведомость и провести как есть. А это по одному человеку идет начисление разными документами?

23. Dimbayyyy 181 19.11.20 19:18 Сейчас в теме

(22) Да, по одному. При заполнении ведомости НДФЛ в ноябре не заполняется.

24. ToroNatali 10 19.11.20 19:20 Сейчас в теме

(23) Я поняла, что НДФЛ не заполняется. Вы проведите как есть. И что будет в регистрах?

25. Dimbayyyy 181 19.11.20 19:23 Сейчас в теме

(24)

Прикрепленные файлы:

26. ToroNatali 10 19.11.20 19:38 Сейчас в теме

(25) Тут конечно, не видя, сложно понять, что происходит. Я бы попробовала отменить все Начисления ЗП, последовательно пересчитать человека и перепровести. Как то слишком всё разъехалось.

27. Dimbayyyy 181 19.11.20 19:43 Сейчас в теме

(26) Хорошо. Спасибо за помощь

28. i-ber 20.11.20 09:20 Сейчас в теме

(27) Попробуйте еще глянуть отчет "Анализ НДФЛ по месяцам" , обязательно период с начала года и по выбранному сотруднику.
Очень отчет хорош, всё можно там проанализировать. Каждую строку расшифровать по регистратору, а оттуда попасть уже в сам документ.

И, еще момент, можно попробовать в Ведомостях на оплату встать на нужного сотрудника и нажать кнопку "Обновить налог" (это помогает, если вдруг порядок введенных документов был нарушен, налог к перечисления обновляется, не всегда, конечно)

29. Dimbayyyy 181 20.11.20 09:43 Сейчас в теме

(28) Спасибо! Попробую.

Оставьте свое сообщение

E-mail: